各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2010年長沙縣財政預算執行情況和2011年長沙縣財政預算（草案），請予審議，并請列席大會的政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2010年財政預算執行情況
（一）收入預算執行情況
2010年我縣財政總收入完成750678萬元（含國土收入69216萬元），同比上年增收209617萬元，增長38.74%。其中:地方一般預算收入完成288311萬元，同比上年增收89088萬元，增長44.72%；上劃中央、省、市收入完成393136萬元，同比上年增收103694萬元，增長35.83%；國土收入完成69216萬元，同比上年增收16835萬元，增長32.14%。
按征管部門分:國稅部門完成財政總收入346126萬元，為調整預算任務345780萬元的100.10%，同比上年實際完成增加89380萬元，增長34.81%；地稅部門完成財政總收入269708萬元，為調整預算任務260690萬元的103.46%，同比上年實際完成增加91471萬元，增長51.32%；財政部門完成財政總收入134844萬元，為調整預算任務143530萬元的93.95%，同比上年實際完成增加28780萬元，增長27.13%。
2010年基金預算收入完成80378萬元，同比上年增收25989萬元，增長47.78%。
2010年收支均為快報數（下同），2009年收入數為省財政體制調整后轉換數據，確保2010年與2009年收入對比口徑一致。
（二）支出預算執行情況
2010年全縣地方一般預算支出完成455325萬元，同比上年增支142441萬元，增長45.53%。
2010年基金預算支出完成72825萬元，同比上年增支8151萬元，增長12.60%。
（三）收支預算平衡情況
2010年我縣一般預算收入為288311萬元，上級給予的返還性收入、財力性轉移支付收入、專項轉移支付收入及上年結余等184311萬元，收入合計472622萬元；2010年一般預算支出為455325萬元，上解支出12852萬元，調出資金510萬元，支出合計468687萬元；收支相抵，預計年終滾存結余3935萬元，凈結余2366萬元。
2010年我縣基金預算收入為80378萬元，上級補助收入2692萬元，上年結余13623萬元，共計收入96693萬元，當年基金預算支出72825萬元，政府性基金上解支出510萬元，收支兩抵，年終滾存23358萬元。
以上全縣2010年一般預算和基金預算的收支執行情況系快報數，待財政決算辦理完畢市批復后，依照《預算法》規定還將向縣人大常委會報告。
（四）2010年財政工作的主要特點
過去的一年，面對復雜多變的經濟環境,我縣財政工作堅定不移地貫徹縣委、縣政府決策部署，以兩型社會建設為契機，牢牢把握經濟工作主動權，積極應對省、市財稅體制調整，加快轉變經濟發展方式，優化支出結構，著力改善民生，大力推進財政精細化、科學化管理，各項工作取得了新的成績。
1、產業扶持力度加大，發展基礎不斷夯實
一是用足用活用好政策，重點項目建設進展順利。縣級財政投入資金33.71億元，有力地支持了經濟適用房、安居工程、生態環境治理等民生工程和文體中心等重大項目的開工開建，采取以獎代補、貼息等形式，投入資金1.16億元，扶持企業技術改造、技術創新，極大的提高了企業競爭力和創稅能力。二是大力支持園區工業發展。兌現企業優惠政策和獎補資金7050萬元，增強了企業自主創新和發展后勁，投入園區基礎設施建設資金4800萬元，提高了園區工業發展承載能力。三是著力提升幫扶效果。落實創業富民資金5000萬元，重點扶持和引導了一批初創企業發展，安排中小企業信用擔保基金250萬元，引導社會資本向擔保機構注資，增強了企業競爭能力和抵御風險能力。四是大力支持現代服務業發展。統籌投入資金2013萬元，加大招商引資力度，兌現房地產業、服務業和總部經濟發展的各項優惠政策。五是扎實推進家電汽車下鄉工程。及時兌付各項補貼資金3821萬元，帶動農村市場消費6.5億元，使廣大農民群眾得到實惠，拓寬了農村消費市場。
2、征管服務效能增強，收入質量不斷提升
一是強化稅費征管,各項財稅指標增幅均創新高。全縣財政總收入、地方一般預算收入、上劃中央、省、市收入分別完成750678萬元、288311萬元、393136萬元，增幅分別為38.74%、44.72%、35.83%，同比上年增幅分別提高了9.12、18.02、11.31個百分點，各項財稅指標增幅均創近年新高，財政收入的持續性和穩定性是歷年最好的。同時，財政收入結構進一步優化，2010年稅收占財政總收入的比重達到96.1%，同比上年提升了1.37個百分點，在全市收入結構中是最優的。二是綜合治稅工作成效顯著。進一步完善了“政府組織領導、稅務依法征管、部門協作配合、司法監督保障、全社會共同參與”的社會綜合治稅體系建設，22個鄉鎮（街道辦事處）全年累計征收個體及零散稅收13485萬元，同比上年增收4392萬元，增長48.3%。三是稅收征收服務環境進一步優化。國稅、地稅等征管部門完善了政務公開和文明辦稅制度，開展了納稅服務志愿者行動，稅收服務環境進一步得到優化。
3、公共財政投入加大，民生改善成效顯著
一是及時下撥各類城鄉保障資金13715萬元（其中，農村養老保險資金7728萬元），321800人次享受農村低保、72432人次享受五保供養、179427人次享受城鎮低保，210套廉租住房開工建設等，有效緩解了困難家庭生活問題。二是統籌安排教育資金67839萬元，95011名義務教育階段學生受惠于義務教育改革政策、4424名高中和中職學校困難學生享受資助，有效緩解了困難家庭學生上學難問題，同時，化解了農村義務教育債務2274萬元。三是多渠道落實醫療衛生資金18417萬元，3204人享受城鄉醫療救助、30所鄉鎮衛生院和246所村衛生室及社區衛生服務機構提質改造完成，9900名兒童享受計劃免疫，新型農村合作醫療參合農民達66.5萬人，3.5萬人參保城鎮居民醫療保險，有效緩解了困難家庭就醫難問題。四是累計投入“三農”資金217000萬元，促進了農村改革與發展。其中，落實資金30066萬元完成農田水利設施和農村道路建設維護等農村基礎設施建設，投入農業綜合開發資金760.4萬元，改造中低產田15000畝，籌集政策性農業保險資金1422.94萬元，受益農民達18萬戶，全年“一卡通”發放惠農補貼44項，累計資金達1.82億元，兌現城鄉一體化試點經費3000萬元，試點鄉鎮建設成效顯著。五是完成文化事業發展方面的投入4894萬元，確保了縣文體中心項目的開工開建，8個鄉鎮綜合文化站和141個農家書屋建設竣工，豐富了農民文化生活，促進了社會安定和諧。
4、財政改革不斷深化，依法理財更加規范
一是財政改革縱深推進。預算編制、執行、監督“三位一體”改革深入推進，國庫集中支付、政府采購和投資評審等改革不斷深化。2010年，國庫集中支付各類資金超過29.02億元，同比增長52.55%，公務卡消費改革全面實施；全年完成政府采購預算3.11億元，實際采購資金2.9億元，節約資金2100萬元，節約率達9.35%；完成投資評審預結算項目916個，送審金額22.03億元，審減資金3.72億元，審減率16.89%，財政資金使用更加節約、高效。二是國有資產監管辦法更加完善。進一步規范了國有資產處置程序，確保了國有資產處置過程更加規范和透明，全年產權交割10宗，盤活國有資產2041萬元，公開處置交通設備、辦公桌椅等7104件，實現資產變價收入4814萬元。三是財政監督力度加大。組織開展了對重點項目、大額財政資金使用進行全程的監督檢查，集中對縣直預算部門及下屬單位“小金庫”清理工作進行重點檢查。
各位代表，2010年，全縣財政工作取得了可喜的成績，在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當前我縣財政運行中還存在著一些亟待解決的矛盾和問題。一是財源結構有待進一步優化，培植財源的力度仍需加大；二是預算的科學性有待進一步增強，財政科學化、精細化管理有待提升；三是財政資金的使用效率有待進一步提高，監督管理的力度需進一步加大。對于這些問題，我們將廣泛聽取各位代表的意見和建議，認真研究，通過制度創新和加快發展，努力加以解決。
二、2011年財政收支預算安排情況
2011年，我縣財政預算編制的指導思想是：深入貫徹落實科學發展觀，按照財政財務精細化、科學化管理的要求，堅持依法理財、科學理財、民主理財，完善預算編制制度，強化預算監督，建立預算編制與預算執行、預算監督相互制衡、有機銜接的運行機制，提高財政管理績效，保障財政職能作用充分發揮，促進全縣經濟社會更好更快發展。
2011年，我縣財政收支預算安排的基本原則：一是收入體現積極穩妥；二是支出體現集中財力辦大事；支出安排要更多地向民生傾斜，保法定、保運轉、保穩定；要更多地向公共層面、向精神文化層面傾斜；要厲行節約，從嚴控制公用經費、公務接待、公車購置、公務考察等，除政策性和縣委、縣政府決策需增加支出外，原則上各專項支出安排相對2010年年初預算或調整預算零增長。
根據上述指導思想和原則，結合我縣經濟發展的預期目標，2011年財政收支預算主要安排如下：
（一）財政收入安排情況
2011年財政總收入年初預算擬安排880000萬元（含國土收入81151萬元），同比上年實際完成750678萬元，增加129322萬元，增長17.23%。其中，地方一般預算收入擬安排347974萬元，比上年實際完成288311萬元，增加59663萬元，增長20.69%。上劃中央、省、市收入擬安排450855萬元，比上年實際完成393136萬元，增加57719萬元，增長14.68%。
2011年基金預算收入安排90441萬元（其中國土收入安排81151萬元），比上年實際完成增加10063萬元，增長12.52%。
（具體安排情況見附表三）
（二）財政支出安排情況
2011年縣本級財力擬安排一般預算支出407046萬元（含本級列收列支36920萬元，不含上級專項支出），同比上年調整預算安排337984萬元（不含上級專項支出），增加69062萬元，增長20.43%。
2011年基金預算支出擬安排90650萬元，同比上年實際支出增加17825萬元，增長24.48%。
（具體項目安排情況見附表四、五）
（三）預計財政平衡情況
2011年安排地方一般預算收入347974萬元(含本級列收列支36920萬元)，加上稅收返還、財力性轉移支付及上年結余72152萬元（不含上年專項結轉和上級專款），財政收入總計為420126萬元，2011年安排地方一般預算支出為407046萬元，體制上解及專項上解預計為12580萬元，財政支出總計419626萬元，收入大于支出500萬元。
2011年安排基金預算收入90441萬元，上年結余23358萬元，收入總計為113799萬元，2011年安排基金支出為90650萬元，收支相抵，年終滾存結余23149萬元。
說明:因機構改革涉及部門單位合并或職能調整，部門單位經費預算也需作相應調整，導致2011年部門預算不能如期提交縣人民代表大會審議,待機關單位“三定”方案完成后，再完善單位部門預算，并依程序提交縣人大常委會審批。
（四）堅定信心，強化措施，確保2011年財政預算全面完成
2011年，我縣經濟形勢將有望繼續保持企穩回升的強勁態勢，但不穩定不確定因素仍然較多，也存在一些突出矛盾和問題。如房地產業政策調控正逐步加強，增值稅轉型對工業經濟的政策影響還將持續，財政工作面臨新的機遇和挑戰，財政部門將按照科學發展觀的要求，加強調控促發展，拓寬思路抓增收，優化支出保重點，改善民生促和諧，改革創新增效益，不斷提高依法理財、科學理財、民主理財的能力和水平。主要將抓好以下幾項工作：
1、堅持科學發展，力促財源建設
一是加快產業結構調整，增強經濟發展協調性和競爭力。以優化產業結構為重點，提升產業核心競爭力，以推進產學研為手段，發展戰略性新興產業，以優化需求結構為抓手，增強消費拉動力。二是全力推進重大產業項目建設。加快經濟適用房、安置房、棚戶區等民生項目和基礎設施的開工、開建，著力增強發展后勁，促進民生改善。三是努力拉長三產業“短腿”。主動承接沿海產業轉移和城區功能輻射，對有增長潛力的信息服務業、文化產業、現代物流業等給予財政政策支持和傾斜。四是充分發揮財政杠桿職能。綜合運用財政貼息、貸款擔保、風險補償等方式，放大財政資金“乘數效應”，鼓勵和扶持中小企業信用擔保機構發展，拓寬中小企業融資渠道，幫助中小企業解決融資發展難題。五是創新招商引企方式。大力發展高新產業和總部經濟，培育優勢支柱產業集群，推進新型工業化進程，切實增強經濟發展的協調性、可持續性和內生動力。
2、完善征管舉措，提升收入質量
一是強化收入目標考核。深入分析我縣多年來財稅收入增長變化的趨勢和規律，按照2011年確定的財政收入任務，抓緊、抓早、抓好目標任務的分解落實，確保全年財政收入任務圓滿完成。二是大力提高財政收入總量和質量。堅持開源和挖潛并重，加強重點行業和重點稅種征收，堵塞征管漏洞，確保應收盡收。同時，注重優化收入結構，努力提高財政總收入占GDP比重、地方財政收入占財政總收入的比重，不斷提高財政收入質量，壯大地方財政實力。三是深化綜合治稅機制建設。建立部門相互協作的稅源征管聯動機制，完善并落實協稅護稅激勵政策，充分調動各鄉鎮（街道辦事處）、各部門組織收入的積極性。四是強化“經營城市”理念。統籌協調組織好政府各項非稅收入，積極完善國有土地出讓收入、罰沒收入、行政事業單位國有資產有償使用和處置管理辦法，提高政府資源性收益運作水平，努力增加政府非稅收入。
3、堅持公共取向，著力民生保障
一是堅持教育發展優先。認真落實教育強縣經費保障機制，研究義務教育向學前教育和高中教育延伸，積極支持發展職業教育、遠程教育和繼續教育，著力改善辦學條件，促進教育均衡發展。二是完善社會保障體系建設。扎實推進城鄉居民基本醫療保險和城鄉居民養老保險一體化工作，健全社會保險、社會救助與促進就業聯動機制，確保城鄉居民共享改革開放成果。三是推進醫療衛生體制改革。要搞好醫藥衛生體制綜合改革，建立覆蓋城鄉居民的醫療保障體系，推進城鄉公共衛生服務均等化。四是加大保障性安居工程建設力度。要加快推進廉租住房、經濟適用房和棚戶區等保障性安居工程建設，緩解中低收入家庭“住房難”問題，逐步解決困難家庭的“住房難”問題。五是構建覆蓋城鄉的公共文化服務體系建設。繼續推進廣場文化和“五下鄉”等群體活動，加大農家書屋、鄉鎮文化站和農民體育健身工程建設力度，不斷提高公共文化服務能力，努力提升全縣人民群眾幸福指數。
4、注重持續健康，統籌城鄉發展
一是加快推進農業產業化建設。堅持用現代科學技術提升農業，用現代經營形式推進農業，促進農業生產經營專業化、標準化、規模化、集約化。二是不斷完善惠農資金管理方式。鞏固財政涉農補貼“一卡通”發放成果，逐步增加“一卡通”發放項目，探索財政惠民政策落實新機制，確保各項政策性補貼資金真正惠及廣大農民。三是深入推進農村綜合改革工作。擴大農業保險試點范圍，積極開展村級公益事業建設“一事一議”財政獎補工作，探索化解鄉村債務的有效途徑，健全農村基層工作新機制。四是加快推進城鄉一體化建設。著力加強農村基礎設施建設，加大對農村水利、電網、危房改造和環境整治投入力度，促進城鄉經濟社會統籌協調發展。
5、堅持改革創新，強化科學精細
一是完善部門預算編制改革。完善預算體系建設，建立預算信息公開機制，構建預算績效評價體系，提高財政資金使用效益，強化財政財務管理的科學化、精細化。二是實施新一輪縣鄉財政體制改革。按照“統籌發展，分類指導”的原則，制定和實施新一輪縣鄉財政體制。三是深化政府采購制度改革。堅持采管分離，強化采購監管機制，擴大政府采購范圍和規模，提高政府采購支出占財政支出的比重。四是完善國有資產管理制度。堅持資源市場化配置，努力提高國有資本營運效益。五是完善政府性債務管理機制。建立“融資、建設、償債”一體化管理體系，努力防范和化解政府債務風險。六是加強財政監督。重點加大對專項資金撥付和使用的監督，打造高效、透明的陽光財政。
各位代表，做好今年財政各項工作，責任重大，使命光榮。我們決心在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協及社會各界的監督支持下，認真貫徹落實本次會議的各項決議精神，堅定信心，銳意進取，著力促進我縣經濟長期平穩較快發展和社會和諧穩定，為推進我縣科學發展、加快崛起做出新貢獻，以優異成績為我縣“十二五”開好局，以優異成績為黨成立90周年獻禮！