各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告醴陵市2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2011年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)稅部門(mén)開(kāi)拓進(jìn)取，努力工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，落實(shí)和完善積極的財(cái)政政策，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高開(kāi)高走、又好又快發(fā)展，進(jìn)一步保障和改善了民生，圓滿完成了市十四屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
（一）收入預(yù)算執(zhí)行情況
市十四屆人大五次會(huì)議通過(guò)的2011年財(cái)政總收入預(yù)算為252876萬(wàn)元，全年實(shí)際完成財(cái)政總收入283866萬(wàn)元，為年度預(yù)算的112.26%，比上年增加81568萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.32%。其中：一般預(yù)算收入完成197035萬(wàn)元，比上年增加67013萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.54%；上劃中央稅收收入完成72049萬(wàn)元，比上年增加10454萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.79%；上劃省級(jí)稅收收入完成14782萬(wàn)元，比上年增加4101萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.40%。按地方財(cái)政收入統(tǒng)計(jì)口徑，全市地方財(cái)政收入為35.3億元。
（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況
全年完成財(cái)政一般預(yù)算支出325298萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)29.76%。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
基本公共管理與服務(wù)支出46461萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)36.13%；
國(guó)防支出409萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)103.48%；
公共安全支出10158萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.08%；
教育支出52163萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18.44%；
科學(xué)技術(shù)支出3693萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.83%；
文化體育與傳媒支出1923萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.10%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出34204萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)25.98%，；
醫(yī)療衛(wèi)生支出29244萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)54.95%；
環(huán)境保護(hù)支出7380萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)-59.67%，主要是因?yàn)樯霞?jí)節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能項(xiàng)目資金減少；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出53817萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)27.15%；
農(nóng)林水事務(wù)支出25588萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)34.60%；
交通運(yùn)輸支出3084萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)100%；
資源勘探電力信息等事務(wù)支出37449萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)133.72%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出6468萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.38%；
國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出2635萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)30.00%；
住房保障支出9937萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)88.02%；
糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出274萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)43.46%；
其他支出411萬(wàn)元。
（三）收支平衡情況
全年財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。決算數(shù)據(jù)待上級(jí)批復(fù)后，再按規(guī)定向市人大常委會(huì)專題報(bào)告。
此外，為深入實(shí)施優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、城市發(fā)展帶動(dòng)、先進(jìn)文化帶動(dòng)“三大戰(zhàn)略”，全力打好城市提質(zhì)、園區(qū)攻堅(jiān)、旅游升溫“三大戰(zhàn)役”，報(bào)經(jīng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)，各融資平臺(tái)公司全年向銀行貸款7.01億元，累計(jì)貸款余額達(dá)22.2億元。
二、2011年主要工作
各位代表，2011年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，面對(duì)各種矛盾和困難，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)稅部門(mén)緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式主線，頑強(qiáng)拼搏，努力工作，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了十二·五的良好開(kāi)局。回顧一年來(lái)的預(yù)算執(zhí)行情況，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：
（一）積極培源壯財(cái)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增速
積極把握國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，充分發(fā)揮財(cái)政政策資金導(dǎo)向作用，優(yōu)化整合財(cái)政資源，全力支持和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增速。一是加大產(chǎn)業(yè)扶持力度。整合上級(jí)財(cái)政資源，投入資金近1億元，支持傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和企業(yè)技術(shù)改造等。大力支持企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，通過(guò)財(cái)政貼息、擔(dān)保獎(jiǎng)勵(lì)等措施，積極解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題。認(rèn)真落實(shí)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系列優(yōu)惠政策和獎(jiǎng)勵(lì)措施，調(diào)動(dòng)了全市上下支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極性。二是積極融資爭(zhēng)資引項(xiàng)。緊緊圍繞全市發(fā)展大局，按照“五個(gè)敢于”的發(fā)展理念，大力解放思想，創(chuàng)新理財(cái)理念，積極推動(dòng)財(cái)政工作由“有多少錢(qián)辦多少事”向“有多少事盡力籌多少錢(qián)”轉(zhuǎn)變，有效發(fā)揮了財(cái)政的職能作用。2011年，我市堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)發(fā)〔2010〕19號(hào)文件精神，按照政府推動(dòng)、部門(mén)配合、平臺(tái)落實(shí)的要求，進(jìn)一步規(guī)范融資平臺(tái)公司管理，融資工作取得新的成效，全年融資7.01億元，為全市城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域建設(shè)提供了資金保障。積極向上爭(zhēng)取政策、資金、項(xiàng)目，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是大力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)。貫徹落實(shí)《醴陵市發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)樓宇經(jīng)濟(jì)和鼓勵(lì)個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司限售股的優(yōu)惠政策（暫行）》，積極為總部企業(yè)落戶醴陵提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。到目前為止，我市已經(jīng)成功引進(jìn)華致酒業(yè)、長(zhǎng)石投資等多家頗具實(shí)力的總部企業(yè)落戶醴陵。
（二）加強(qiáng)稅費(fèi)征管，推進(jìn)收入保持高速增長(zhǎng)
為確保完成市十四屆人大五次會(huì)議確定的工作任務(wù)，我市深入貫徹落實(shí)中央穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式各項(xiàng)政策，有效鞏固和擴(kuò)大了應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)沖擊成果，從年初開(kāi)局，到年末收官，全市經(jīng)濟(jì)始終保持高位增長(zhǎng)、持續(xù)向好的發(fā)展勢(shì)頭。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上，各級(jí)財(cái)稅部門(mén)積極采取有效措施，規(guī)范稅收秩序，依法加強(qiáng)稅費(fèi)征管，堵塞征管漏洞，強(qiáng)化收入調(diào)控，確保各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收、及時(shí)足額入庫(kù)，財(cái)政收入保持高速增長(zhǎng)，超額完成了年初的預(yù)算任務(wù)。
（三）加大三農(nóng)投入，推進(jìn)城鄉(xiāng)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展
積極落實(shí)中央一號(hào)文件精神，全年投入資金7366萬(wàn)元，支持農(nóng)村水利建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。投入資金7369萬(wàn)元，加大對(duì)農(nóng)村公路、危房改造、安全飲水、農(nóng)村沼氣和環(huán)境整治投入力度，推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全年撥付資金5285萬(wàn)元，積極開(kāi)展村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，深入推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，及時(shí)發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目32個(gè)，發(fā)放金額1.63億元。加大對(duì)村級(jí)組織的轉(zhuǎn)移支付力度，市財(cái)政全年累計(jì)撥付2123萬(wàn)元，確保村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。市財(cái)政及時(shí)撥付補(bǔ)貼資金7840萬(wàn)元，積極推動(dòng)“家電、摩拖下鄉(xiāng)”和“家電以舊換新”等政策落實(shí)，有效釋放了農(nóng)村消費(fèi)需求。落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，有效引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)城。
（四）切實(shí)改善民生，推進(jìn)民生民利大幅改善
支持教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)完善和落實(shí)義務(wù)教育階段各項(xiàng)政策，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。進(jìn)一步完善教育扶困助學(xué)體系，籌集扶貧助學(xué)資金1174.6萬(wàn)元，為全市家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生提供資助達(dá)到11440人次。逐步提高農(nóng)村義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范義務(wù)教育階段教師績(jī)效工資發(fā)放辦法，切實(shí)保障離退休教師的待遇。安排專項(xiàng)資金，支持45所中小學(xué)校申報(bào)全省合格學(xué)校建設(shè)。按照教育資源的整體布局，全年投入1800萬(wàn)元，重點(diǎn)支持城區(qū)江源小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)等學(xué)校的搬遷和改擴(kuò)建以及全市各學(xué)校危房改造建設(shè)。加大高中教育投入力度，積極化解高中教育債務(wù)，整合高中教育資源，促進(jìn)高中教育發(fā)展。加大了對(duì)職業(yè)教育的投入力度，全年職業(yè)教育投入達(dá)到1450萬(wàn)元，重點(diǎn)支持了市陶瓷煙花職業(yè)技術(shù)學(xué)校建設(shè)。
完善社會(huì)保障體系建設(shè)。繼續(xù)完善養(yǎng)老保險(xiǎn)體系建設(shè)，基本實(shí)現(xiàn)了養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋。2011年，財(cái)政投入1000萬(wàn)元，全面啟動(dòng)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，全年已有121949個(gè)年滿60周歲的老人按月領(lǐng)取基礎(chǔ)養(yǎng)老金，全年累計(jì)發(fā)放4024萬(wàn)元。完善弱勢(shì)群體保障資金的自然增長(zhǎng)機(jī)制，努力解決優(yōu)撫對(duì)象、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、無(wú)固定收入重殘人員等弱勢(shì)群體生活中存在的實(shí)際困難。2011年，市財(cái)政安排城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保資金6966萬(wàn)元，比上年增加2064萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%。全面落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策，健全促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的長(zhǎng)效機(jī)制，財(cái)政投入1700萬(wàn)元，支持做好重點(diǎn)群體的就業(yè)工作。
深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。全面提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保籌資和補(bǔ)償水平，將新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年120元提高到200元，大幅提高我市新農(nóng)合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村五保戶可享受免費(fèi)醫(yī)療。全年投入1200萬(wàn)元，在基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全面推行基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，切實(shí)減輕老百姓醫(yī)療費(fèi)負(fù)擔(dān)。加大財(cái)政投入，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，全年共撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助2430萬(wàn)元。撥付資金735萬(wàn)元，支持農(nóng)村婦女住院分娩、國(guó)家免疫規(guī)劃和血吸蟲(chóng)病、艾滋病、結(jié)核病等疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目實(shí)施。通過(guò)國(guó)債項(xiàng)目投資1500萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本建設(shè)。
支持保障性住房建設(shè)。全年保障性住房支出9937萬(wàn)元，新建或改造廉租房738套、改造棚戶300套、建設(shè)經(jīng)濟(jì)適用住房613套，同時(shí)發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼6217戶，補(bǔ)貼資金759.6萬(wàn)元。
支持文化事業(yè)大發(fā)展。2011年，全市文化體育與傳媒支出1923萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.10%。貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于深化文化體制改革、推動(dòng)社會(huì)主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問(wèn)題的決定》精神，積極籌措資金，不斷加大對(duì)文化事業(yè)的投入力度，著力構(gòu)建文化事業(yè)發(fā)展財(cái)政保障長(zhǎng)效機(jī)制，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的公共文化產(chǎn)品需求。
（五）深化體制改革，推進(jìn)財(cái)政管理水平提升
一是完善預(yù)算管理機(jī)制。按照財(cái)政預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)“四位一體”的要求，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督三個(gè)環(huán)節(jié)相互分工、相互制約、相互促進(jìn)的“三位一體”的預(yù)算管理機(jī)制。二是鞏固深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。根據(jù)《醴陵市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革會(huì)計(jì)核算辦法》要求，結(jié)合試點(diǎn)單位運(yùn)行以及會(huì)計(jì)核算權(quán)回歸實(shí)際情況，準(zhǔn)確下達(dá)了各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，及時(shí)撥付了各項(xiàng)資金，把好了資金的支出關(guān)口。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查。規(guī)范實(shí)施財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目預(yù)決算評(píng)審，全年評(píng)審財(cái)政投資工程預(yù)算項(xiàng)目146個(gè)，審減金額16904萬(wàn)元，審減率達(dá)19.2%。做好“小金庫(kù)”全面復(fù)查工作，我市榮獲湖南省“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作先進(jìn)表彰。四是著力規(guī)范政府采購(gòu)管理。繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)的規(guī)范化管理，強(qiáng)力推行政府采購(gòu)預(yù)算管理制度，有效杜絕預(yù)算單位無(wú)預(yù)算采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)等不規(guī)范行為，提高政府采購(gòu)管理規(guī)范化水平。
各位代表，過(guò)去的一年，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，國(guó)際貿(mào)易增速回落，國(guó)際金融市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩，我市面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，財(cái)政工作依然能夠保持較高的收支規(guī)模和增長(zhǎng)幅度，這綜合反映了我市的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，表明我市實(shí)施宏觀調(diào)控、提高公共服務(wù)水平、保持社會(huì)穩(wěn)定的能力顯著增強(qiáng)。
在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到：雖然當(dāng)前我市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的外部環(huán)境有所改善，財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)的積極因素逐漸增多，但是當(dāng)前我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)的矛盾和問(wèn)題比較突出，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在，財(cái)政工作仍然面臨諸多困難；部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)等各項(xiàng)改革仍需繼續(xù)深化；財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)制度建設(shè)有待加強(qiáng)，財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平有待進(jìn)一步提高。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將在今后的工作中著力加以解決。
三、2012年財(cái)政預(yù)算草案
2012年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹中央、省、市相關(guān)會(huì)議精神，圍繞“趕超瀏陽(yáng)、挺進(jìn)三強(qiáng)”目標(biāo)，大力實(shí)施優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、城市發(fā)展帶動(dòng)、先進(jìn)文化帶動(dòng)“三大戰(zhàn)略”，深入持久打好城市提質(zhì)、園區(qū)攻堅(jiān)、旅游升溫“三大戰(zhàn)役”，努力建設(shè)綠色醴陵、人文醴陵、和諧醴陵、創(chuàng)新型醴陵“四個(gè)醴陵”，為實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供財(cái)力保障。
根據(jù)《預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)力情況，擬對(duì)2012年全市財(cái)政收支預(yù)算作如下安排：
（一）收入預(yù)算安排
全市財(cái)政總收入為35.5億元，比上年增長(zhǎng)25.06%。其中：一般預(yù)算收入24.87億元，比上年增長(zhǎng)26.23%；上劃中央稅收收入8.85億元，比上年增長(zhǎng)22.83%；上劃省級(jí)稅收收入1.78億元，比上年增長(zhǎng)20.25%。
按征收部門(mén)分，市國(guó)稅局10.1億元，市地稅局10.4億元，市國(guó)土局純收入1.5億元，市國(guó)資局純收入1000萬(wàn)元，市財(cái)政局13.4億元。
（二）支出預(yù)算安排
2012年，全市財(cái)政總支出安排，力求進(jìn)一步體現(xiàn)公共財(cái)政、民生財(cái)政的要求，支出重點(diǎn)繼續(xù)向公共領(lǐng)域傾斜，突出“兩個(gè)優(yōu)先”，優(yōu)先保障人員經(jīng)費(fèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等剛性支出到位；優(yōu)先安排教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、新農(nóng)村建設(shè)、弱勢(shì)群體最低生活保障等民生社會(huì)事業(yè)支出。加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”等一般性財(cái)政支出。
2012年安排一般預(yù)算支出32.44億元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.74億元，增長(zhǎng)42.90%。基金預(yù)算支出0.8億元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.2億元，增長(zhǎng)40.92%。一般預(yù)算支出的分項(xiàng)安排情況（按支出功能科目）：
基本公共管理與服務(wù)支出38209萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)30.03%；
國(guó)防支出220萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)30.95%；
公共安全支出9357萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)21.29%；
教育支出44116萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)29.58%；
科學(xué)技術(shù)支出3551萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)14.93%；
文化體育與傳媒支出1248萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)25.74%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出28579萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)-8.73%，主要是因?yàn)榻逃到y(tǒng)離退休經(jīng)費(fèi)列教育科目；.
醫(yī)療衛(wèi)生支出25144萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)60.03%；
環(huán)境保護(hù)支出3704萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.76%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出78581萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)58.89%；
農(nóng)林水事務(wù)支出12048萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.19%；
交通運(yùn)輸支出1375萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)75.19%；
資源勘探電力信息等事務(wù)支出54178萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)94.09%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2162萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.00%；
國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出1505萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.67%；
住房保障支出5023萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)143.95%；
糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出585萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)122.43%；
預(yù)備費(fèi)2500萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)25.00%；
其他支出12314萬(wàn)元。
四、穩(wěn)中求進(jìn)，加速趕超，全面完成2012年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，做好今年經(jīng)濟(jì)工作，保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展良好勢(shì)頭，具有十分重要的意義。全市上下將積極把握當(dāng)前經(jīng)濟(jì)有利形勢(shì)，克服一切困難，緊緊圍繞市委的戰(zhàn)略部署，穩(wěn)中求進(jìn)，加速趕超，努力確保全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿完成。
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)稅費(fèi)收入征管，促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)
始終將組織收入、加強(qiáng)征管放在財(cái)政工作的第一位，確保全面完成我市財(cái)政收入目標(biāo)。要堅(jiān)持依法治稅。財(cái)稅部門(mén)要不斷完善征管措施，繼續(xù)整頓和規(guī)范稅費(fèi)征管秩序，嚴(yán)厲打擊涉稅違法行為。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處要積極發(fā)揮協(xié)稅護(hù)稅的作用，繼續(xù)做好“陽(yáng)光作業(yè)、科學(xué)定稅”，確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉(cāng)。
（二）進(jìn)一步加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展
把促進(jìn)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展，作為財(cái)政工作的重點(diǎn)。一方面，認(rèn)真落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策和獎(jiǎng)勵(lì)政策。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅和提高增值稅、營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)政策，實(shí)施對(duì)小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。繼續(xù)執(zhí)行有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策，提高財(cái)政服務(wù)發(fā)展、服務(wù)大局水平，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。對(duì)招商引資、項(xiàng)目建設(shè)繼續(xù)給予獎(jiǎng)勵(lì)，調(diào)動(dòng)各方面支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極性。另一方面，積極向上爭(zhēng)取政策資金項(xiàng)目。牢牢把握國(guó)家實(shí)施積極財(cái)政政策的重大機(jī)遇，認(rèn)真研究政策，把向上爭(zhēng)取資金作為支持企業(yè)的重大舉措來(lái)抓，會(huì)同有關(guān)部門(mén)積極向上爭(zhēng)取資金、項(xiàng)目、政策，為我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的活力。
（三）進(jìn)一步保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展和諧穩(wěn)定
財(cái)政投入要更加突出民生。支持教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，做好教育化債工作，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。完善社會(huì)保障體系建設(shè)。強(qiáng)化全員社保理念，以“五大社會(huì)保險(xiǎn)（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育）”、“五大社會(huì)救助（最低生活保障、農(nóng)村‘五保’供養(yǎng)、大病醫(yī)療救助、教育扶貧助學(xué)、住房保障）”、“五大社會(huì)福利（優(yōu)撫、扶老、助殘、救孤、濟(jì)困）”為主要內(nèi)容，著力編織“廣覆蓋、多層次、可持續(xù)”的社會(huì)保障安全網(wǎng)。深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，進(jìn)一步完善基本藥物制度，完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控機(jī)制，建立健全基層醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)體系。做好保障性住房建設(shè)。積極探索保障性住房建設(shè)籌資新路子，大力推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)，著力解決困難居民住房難問(wèn)題。支持“三農(nóng)”事業(yè)發(fā)展。重點(diǎn)推進(jìn)水利設(shè)施，加強(qiáng)農(nóng)村道路暢通、安全飲水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)合共建、聯(lián)網(wǎng)共享。不斷深化農(nóng)村綜合配套改革，繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”的獎(jiǎng)補(bǔ)力度，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。
（四）進(jìn)一步深化財(cái)政體制改革，促進(jìn)財(cái)政管理健康發(fā)展
建立和完善以部門(mén)預(yù)算為龍頭的預(yù)算編制體系，以國(guó)庫(kù)集中收付為龍頭的預(yù)算執(zhí)行體系，以績(jī)效評(píng)價(jià)為龍頭的預(yù)算監(jiān)督體系，建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督三個(gè)環(huán)節(jié)相互分工、相互制約、相互促進(jìn)的“三位一體”的預(yù)算管理機(jī)制。深化國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、非稅收入收繳等改革，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行的完整性和透明度。逐步推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度改革。逐步建立覆蓋全市財(cái)政收入、支出、管理、改革等全過(guò)程的監(jiān)督管理體系，真正做到財(cái)政資金運(yùn)行到哪里，財(cái)政監(jiān)督就延伸到哪里，確保財(cái)政資金的高效和安全。牢固樹(shù)立為國(guó)理財(cái)、為民服務(wù)的理念，抓好干部隊(duì)伍建設(shè)，始終堅(jiān)持按制度辦事、按程序辦事、按規(guī)矩辦事，不斷提高工作透明度。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，使命光榮，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督和支持下，緊緊圍繞“趕超瀏陽(yáng)、挺進(jìn)三強(qiáng)”的奮斗目標(biāo)，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，努力完成本次會(huì)議確定的財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)！