各位代表：
　　我受市人民政府委托，向大會報告醴陵市2011年財政預算執行情況和2012年財政預算（草案），請予審查，并請各位政協委員和其他列席同志提出意見。
　　一、2011年財政預算執行情況
　　2011年，在市委的堅強領導下，在市人大、市政協的監督支持下，財稅部門開拓進取，努力工作，充分發揮財政職能作用，落實和完善積極的財政政策，促進了全市經濟社會高開高走、又好又快發展，進一步保障和改善了民生，圓滿完成了市十四屆人大五次會議批準的財政預算任務。
　　（一）收入預算執行情況
　　市十四屆人大五次會議通過的2011年財政總收入預算為252876萬元，全年實際完成財政總收入283866萬元，為年度預算的112.26%，比上年增加81568萬元，增長40.32%。其中：一般預算收入完成197035萬元，比上年增加67013萬元，增長51.54%；上劃中央稅收收入完成72049萬元，比上年增加10454萬元，增長16.79%；上劃省級稅收收入完成14782萬元，比上年增加4101萬元，增長38.40%。按地方財政收入統計口徑，全市地方財政收入為35.3億元。
　　（二）支出預算執行情況
　　全年完成財政一般預算支出325298萬元，比上年增長29.76%。主要支出項目完成情況如下：
　　基本公共管理與服務支出46461萬元，比上年增長36.13%；
　　國防支出409萬元，比上年增長103.48%；
　　公共安全支出10158萬元，比上年增長0.08%；
　　教育支出52163萬元，比上年增長18.44%；
　　科學技術支出3693萬元，比上年增長6.83%；
　　文化體育與傳媒支出1923萬元，比上年增長22.10%；
　　社會保障和就業支出34204萬元，比上年增長25.98%，；
　　醫療衛生支出29244萬元，比上年增長54.95%；
　　環境保護支出7380萬元，比上年增長-59.67%，主要是因為上級節能減排和淘汰落后產能項目資金減少；
　　城鄉社區事務支出53817萬元，比上年增長27.15%；
　　農林水事務支出25588萬元，比上年增長34.60%；
　　交通運輸支出3084萬元，比上年增長100%；
　　資源勘探電力信息等事務支出37449萬元，比上年增長133.72%；
　　商業服務業等事務支出6468萬元，比上年增長11.38%；
　　國土資源氣象等事務支出2635萬元，比上年增長30.00%；
　　住房保障支出9937萬元，比上年增長88.02%；
　　糧油物資儲備及金融監管等事務支出274萬元，比上年增長43.46%；
　　其他支出411萬元。
　　（三）收支平衡情況
　　全年財政實現收支平衡，略有結余。決算數據待上級批復后，再按規定向市人大常委會專題報告。
　　此外，為深入實施優勢產業帶動、城市發展帶動、先進文化帶動“三大戰略”，全力打好城市提質、園區攻堅、旅游升溫“三大戰役”，報經市人大常委會批準，各融資平臺公司全年向銀行貸款7.01億元，累計貸款余額達22.2億元。
　　二、2011年主要工作
　　各位代表，2011年，面對復雜嚴峻的國內外經濟形勢，面對各種矛盾和困難，在市委的堅強領導下，財稅部門緊緊圍繞科學發展主題和加快轉變經濟發展方式主線，頑強拼搏，努力工作，積極發揮財政職能作用，促進經濟平穩較快發展，實現了十二·五的良好開局。回顧一年來的預算執行情況，主要做了以下幾個方面的工作：
　　（一）積極培源壯財，推進經濟發展提質增速
　　積極把握國家宏觀經濟政策，充分發揮財政政策資金導向作用，優化整合財政資源，全力支持和服務經濟社會發展大局，努力推動經濟發展提質增速。一是加大產業扶持力度。整合上級財政資源，投入資金近1億元，支持傳統支柱產業轉型升級，培育和發展戰略性新型產業，重點支持科技創新、節能環保、戰略性新興產業和企業技術改造等。大力支持企業公共服務平臺建設，通過財政貼息、擔保獎勵等措施，積極解決中小企業融資難問題。認真落實支持產業發展的系列優惠政策和獎勵措施，調動了全市上下支持產業發展的積極性。二是積極融資爭資引項。緊緊圍繞全市發展大局，按照“五個敢于”的發展理念，大力解放思想，創新理財理念，積極推動財政工作由“有多少錢辦多少事”向“有多少事盡力籌多少錢”轉變，有效發揮了財政的職能作用。2011年，我市堅決貫徹落實國發〔2010〕19號文件精神，按照政府推動、部門配合、平臺落實的要求，進一步規范融資平臺公司管理，融資工作取得新的成效，全年融資7.01億元，為全市城鄉基礎設施和公共服務領域建設提供了資金保障。積極向上爭取政策、資金、項目，助推產業發展。三是大力發展總部經濟。貫徹落實《醴陵市發展總部經濟樓宇經濟和鼓勵個人轉讓上市公司限售股的優惠政策（暫行）》，積極為總部企業落戶醴陵提供優質服務。到目前為止，我市已經成功引進華致酒業、長石投資等多家頗具實力的總部企業落戶醴陵。
　　（二）加強稅費征管，推進收入保持高速增長
　　為確保完成市十四屆人大五次會議確定的工作任務，我市深入貫徹落實中央穩增長、擴內需、調結構、轉方式各項政策，有效鞏固和擴大了應對國際金融危機沖擊成果，從年初開局，到年末收官，全市經濟始終保持高位增長、持續向好的發展勢頭。在經濟發展的基礎上，各級財稅部門積極采取有效措施，規范稅收秩序，依法加強稅費征管，堵塞征管漏洞，強化收入調控，確保各項收入應收盡收、及時足額入庫，財政收入保持高速增長，超額完成了年初的預算任務。
　　（三）加大三農投入，推進城鄉社會協調發展
　　積極落實中央一號文件精神，全年投入資金7366萬元，支持農村水利建設，提高農業綜合生產能力。投入資金7369萬元，加大對農村公路、危房改造、安全飲水、農村沼氣和環境整治投入力度，推進農村基礎設施建設。全年撥付資金5285萬元，積極開展村級公益事業“一事一議”財政獎補工作，深入推進社會主義新農村建設。落實各項惠農政策，及時發放各項惠農補貼項目32個，發放金額1.63億元。加大對村級組織的轉移支付力度，市財政全年累計撥付2123萬元，確保村級組織正常運轉。市財政及時撥付補貼資金7840萬元，積極推動“家電、摩拖下鄉”和“家電以舊換新”等政策落實，有效釋放了農村消費需求。落實稅費優惠政策，有效引導農民進城。
　　（四）切實改善民生，推進民生民利大幅改善
　　支持教育優先發展。繼續完善和落實義務教育階段各項政策，促進城鄉義務教育均衡發展。進一步完善教育扶困助學體系，籌集扶貧助學資金1174.6萬元，為全市家庭經濟困難學生提供資助達到11440人次。逐步提高農村義務教育階段公用經費標準，規范義務教育階段教師績效工資發放辦法，切實保障離退休教師的待遇。安排專項資金，支持45所中小學校申報全省合格學校建設。按照教育資源的整體布局，全年投入1800萬元，重點支持城區江源小學、實驗小學等學校的搬遷和改擴建以及全市各學校危房改造建設。加大高中教育投入力度，積極化解高中教育債務，整合高中教育資源，促進高中教育發展。加大了對職業教育的投入力度，全年職業教育投入達到1450萬元，重點支持了市陶瓷煙花職業技術學校建設。
　　完善社會保障體系建設。繼續完善養老保險體系建設，基本實現了養老保險全覆蓋。2011年，財政投入1000萬元，全面啟動城鄉居民社會養老保險試點工作，全年已有121949個年滿60周歲的老人按月領取基礎養老金，全年累計發放4024萬元。完善弱勢群體保障資金的自然增長機制，努力解決優撫對象、城鄉低保、農村五保、無固定收入重殘人員等弱勢群體生活中存在的實際困難。2011年，市財政安排城鄉低保和農村五保資金6966萬元，比上年增加2064萬元，增長42%。全面落實各項就業扶持政策，健全促進就業創業的長效機制，財政投入1700萬元，支持做好重點群體的就業工作。
　　深化醫療衛生體制改革。全面提高城鄉居民醫保籌資和補償水平，將新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險的財政補助標準由每人每年120元提高到200元，大幅提高我市新農合報銷標準，農村五保戶可享受免費醫療。全年投入1200萬元，在基層醫療衛生機構全面推行基本藥物制度，實行藥品零差率銷售，切實減輕老百姓醫療費負擔。加大財政投入，促進基本公共衛生服務均等化，全年共撥付基本公共衛生服務補助2430萬元。撥付資金735萬元，支持農村婦女住院分娩、國家免疫規劃和血吸蟲病、艾滋病、結核病等疾病預防控制等重大公共衛生項目實施。通過國債項目投資1500萬元，用于鄉鎮衛生院基本建設。
　　支持保障性住房建設。全年保障性住房支出9937萬元，新建或改造廉租房738套、改造棚戶300套、建設經濟適用住房613套，同時發放住房租賃補貼6217戶，補貼資金759.6萬元。
　　支持文化事業大發展。2011年，全市文化體育與傳媒支出1923萬元，增長22.10%。貫徹落實《中共中央關于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發展大繁榮若干重大問題的決定》精神，積極籌措資金，不斷加大對文化事業的投入力度，著力構建文化事業發展財政保障長效機制，滿足人民群眾日益增長的公共文化產品需求。
　　（五）深化體制改革，推進財政管理水平提升
　　一是完善預算管理機制。按照財政預算編制、預算執行、財政監督、績效評價“四位一體”的要求，積極穩妥地推進財政科學化精細化管理。建立健全預算編制、執行、監督三個環節相互分工、相互制約、相互促進的“三位一體”的預算管理機制。二是鞏固深化國庫集中支付制度改革。根據《醴陵市財政國庫管理制度改革會計核算辦法》要求，結合試點單位運行以及會計核算權回歸實際情況，準確下達了各項預算指標，及時撥付了各項資金，把好了資金的支出關口。三是強化財政監督檢查。規范實施財政投資評審項目預決算評審，全年評審財政投資工程預算項目146個，審減金額16904萬元，審減率達19.2%。做好“小金庫”全面復查工作，我市榮獲湖南省“小金庫”專項治理工作先進表彰。四是著力規范政府采購管理。繼續加強對政府采購的規范化管理，強力推行政府采購預算管理制度，有效杜絕預算單位無預算采購、超預算采購等不規范行為，提高政府采購管理規范化水平。
　　各位代表，過去的一年，世界經濟增長放緩，國際貿易增速回落，國際金融市場劇烈動蕩，我市面對復雜多變的國內外經濟環境的嚴峻挑戰，財政工作依然能夠保持較高的收支規模和增長幅度，這綜合反映了我市的經濟實力，表明我市實施宏觀調控、提高公共服務水平、保持社會穩定的能力顯著增強。
　　在看到成績的同時，我們也清醒地認識到：雖然當前我市經濟增長的外部環境有所改善，財政收入平穩增長的積極因素逐漸增多，但是當前我市經濟發展中不平衡、不協調的矛盾和問題比較突出，經濟結構性矛盾依然存在，財政工作仍然面臨諸多困難；部門預算、國庫集中收付、政府采購等各項改革仍需繼續深化；財政績效評價制度建設有待加強，財政管理的科學化、精細化水平有待進一步提高。對于這些問題，我們將在今后的工作中著力加以解決。
　　三、2012年財政預算草案
　　2012年預算編制和財政工作的指導思想是：全面貫徹中央、省、市相關會議精神，圍繞“趕超瀏陽、挺進三強”目標，大力實施優勢產業帶動、城市發展帶動、先進文化帶動“三大戰略”，深入持久打好城市提質、園區攻堅、旅游升溫“三大戰役”，努力建設綠色醴陵、人文醴陵、和諧醴陵、創新型醴陵“四個醴陵”，為實現我市經濟社會又好又快發展提供財力保障。
　　根據《預算法》等相關法律法規要求，結合全市國民經濟發展計劃及財力情況，擬對2012年全市財政收支預算作如下安排：
　　（一）收入預算安排
　　全市財政總收入為35.5億元，比上年增長25.06%。其中：一般預算收入24.87億元，比上年增長26.23%；上劃中央稅收收入8.85億元，比上年增長22.83%；上劃省級稅收收入1.78億元，比上年增長20.25%。
　　按征收部門分，市國稅局10.1億元，市地稅局10.4億元，市國土局純收入1.5億元，市國資局純收入1000萬元，市財政局13.4億元。
　　（二）支出預算安排
　　2012年，全市財政總支出安排，力求進一步體現公共財政、民生財政的要求，支出重點繼續向公共領域傾斜，突出“兩個優先”，優先保障人員經費、運轉經費等剛性支出到位；優先安排教育、醫療衛生、社會保障、新農村建設、弱勢群體最低生活保障等民生社會事業支出。加強預算管理，嚴格控制“三公”等一般性財政支出。
　　2012年安排一般預算支出32.44億元，比上年預算數增加9.74億元，增長42.90%。基金預算支出0.8億元，比上年預算數增加0.2億元，增長40.92%。一般預算支出的分項安排情況（按支出功能科目）：
　　基本公共管理與服務支出38209萬元，比上年增長30.03%；
　　國防支出220萬元，比上年增長30.95%；
　　公共安全支出9357萬元，比上年增長21.29%；
　　教育支出44116萬元，比上年增長29.58%；
　　科學技術支出3551萬元，比上年增長14.93%；
　　文化體育與傳媒支出1248萬元，比上年增長25.74%；
　　社會保障和就業支出28579萬元，比上年增長-8.73%，主要是因為教育系統離退休經費列教育科目；.
　　醫療衛生支出25144萬元，比上年增長60.03%；
　　環境保護支出3704萬元，比上年增長22.76%；
　　城鄉社區事務支出78581萬元，比上年增長58.89%；
　　農林水事務支出12048萬元，比上年增長6.19%；
　　交通運輸支出1375萬元，比上年增長75.19%；
　　資源勘探電力信息等事務支出54178萬元，比上年增長94.09%；
　　商業服務業等事務支出2162萬元，比上年增長10.00%；
　　國土資源氣象等事務支出1505萬元，比上年增長0.67%；
　　住房保障支出5023萬元，比上年增長143.95%；
　　糧油物資儲備及金融監管等事務支出585萬元，比上年增長122.43%；
　　預備費2500萬元，比上年增長25.00%；
　　其他支出12314萬元。
　　四、穩中求進，加速趕超，全面完成2012年財政預算任務
　　2012年是實施“十二五”規劃承上啟下的重要一年，做好今年經濟工作，保持經濟社會發展良好勢頭，具有十分重要的意義。全市上下將積極把握當前經濟有利形勢，克服一切困難，緊緊圍繞市委的戰略部署，穩中求進，加速趕超，努力確保全年財政預算任務圓滿完成。
　　（一）進一步加強稅費收入征管，促進財政收入平穩增長
　　始終將組織收入、加強征管放在財政工作的第一位，確保全面完成我市財政收入目標。要堅持依法治稅。財稅部門要不斷完善征管措施，繼續整頓和規范稅費征管秩序，嚴厲打擊涉稅違法行為。各鄉鎮、街道辦事處要積極發揮協稅護稅的作用，繼續做好“陽光作業、科學定稅”，確保應收盡收、顆粒歸倉。
　　（二）進一步加大產業扶持力度，促進經濟又好又快發展
　　把促進產業企業發展，作為財政工作的重點。一方面，認真落實產業發展優惠政策和獎勵政策。認真落實國家結構性減稅和提高增值稅、營業稅起征點政策，實施對小型微利企業所得稅優惠政策。繼續執行有關產業發展的優惠政策，提高財政服務發展、服務大局水平，切實減輕企業負擔，增強產業發展后勁。對招商引資、項目建設繼續給予獎勵，調動各方面支持產業發展的積極性。另一方面，積極向上爭取政策資金項目。牢牢把握國家實施積極財政政策的重大機遇，認真研究政策，把向上爭取資金作為支持企業的重大舉措來抓，會同有關部門積極向上爭取資金、項目、政策，為我市產業發展注入新的活力。
　　（三）進一步保障和改善民生，促進社會發展和諧穩定
　　財政投入要更加突出民生。支持教育優先發展。繼續完善義務教育經費保障機制，做好教育化債工作，促進教育均衡發展。完善社會保障體系建設。強化全員社保理念，以“五大社會保險（養老、醫療、失業、工傷、生育）”、“五大社會救助（最低生活保障、農村‘五保’供養、大病醫療救助、教育扶貧助學、住房保障）”、“五大社會福利（優撫、扶老、助殘、救孤、濟困）”為主要內容，著力編織“廣覆蓋、多層次、可持續”的社會保障安全網。深化醫療衛生體制改革。深入推進醫藥衛生體制改革，進一步完善基本藥物制度，完善突發公共衛生事件防控機制，建立健全基層醫療服務和公共衛生服務體系。做好保障性住房建設。積極探索保障性住房建設籌資新路子，大力推進保障性安居工程建設，著力解決困難居民住房難問題。支持“三農”事業發展。重點推進水利設施，加強農村道路暢通、安全飲水等基礎設施建設，實現城鄉基礎設施聯合共建、聯網共享。不斷深化農村綜合配套改革，繼續加大對農村公益事業建設“一事一議”的獎補力度，推進社會主義新農村建設。
　　（四）進一步深化財政體制改革，促進財政管理健康發展
　　建立和完善以部門預算為龍頭的預算編制體系，以國庫集中收付為龍頭的預算執行體系，以績效評價為龍頭的預算監督體系，建立健全預算編制、執行、監督三個環節相互分工、相互制約、相互促進的“三位一體”的預算管理機制。深化國庫集中支付、政府采購、非稅收入收繳等改革，進一步提高預算執行的完整性和透明度。逐步推進公務卡結算制度改革。逐步建立覆蓋全市財政收入、支出、管理、改革等全過程的監督管理體系，真正做到財政資金運行到哪里，財政監督就延伸到哪里，確保財政資金的高效和安全。牢固樹立為國理財、為民服務的理念，抓好干部隊伍建設，始終堅持按制度辦事、按程序辦事、按規矩辦事，不斷提高工作透明度。
　　各位代表，做好今年的財政工作，使命光榮，任務艱巨，責任重大。我們將在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督和支持下，緊緊圍繞“趕超瀏陽、挺進三強”的奮斗目標，進一步堅定信心，迎難而上，開拓創新，扎實工作，努力完成本次會議確定的財政預算任務，為促進我市經濟社會又好又快發展做出積極的貢獻！