各位代表：

我受縣人民政府委托，現(xiàn)將2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財政預(yù)算草案提請會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。

 

一、2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2010年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，財政工作乘勢而上，奮發(fā)有為，全面落實(shí)縣十五屆人大四次會議有關(guān)決定決議，圓滿完成各項任務(wù)。

（一）財政收入超額完成

2010年，全縣完成財政總收入130006萬元，完成年初預(yù)算的123.91％，比2009年同口徑（下同）增加38779萬元，增長42.51％，增幅在全市縣（市、區(qū)）中排名第一。按收入級次分：縣級一般預(yù)算收入86986萬元，完成預(yù)算的135.86％，增長53.35％；上劃中央收入35598萬元，完成預(yù)算的105.90％，增長26.38％；上劃省級收入7422萬元，完成預(yù)算的101.61％，增長17.12％。按征收主管部門分：國稅局42000萬元，完成預(yù)算的103.75％，增長24.52％；地稅局38533萬元（含財政劃轉(zhuǎn)“兩稅”6533萬元），完成預(yù)算的127.43％，增長46.47％（不含“兩稅”增長21.64％）；財政局49473萬元，完成預(yù)算的144.66％，增長58.61％。按稅收占比分：稅收收入84634萬元，非稅收入45372萬元，稅收占財政總收入的65.1％。此外，基金預(yù)算收入完成1064萬元，其中：育林基金524萬元，物價調(diào)節(jié)基金200萬元，電費(fèi)附加收入270萬元，殘疾人保障金70萬元。上述基金收入已作相對應(yīng)支出安排。

（二）財政支出執(zhí)行良好

2010年，年初預(yù)算安排93972萬元，年終一般預(yù)算超收18353萬元，省財政體制改革后，年終稅收返還、一般性轉(zhuǎn)移支付和國債轉(zhuǎn)貸共增加10655萬元，經(jīng)報縣人大常委會審議同意，全縣一般預(yù)算調(diào)整支出指標(biāo)為122980萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)26170萬元、上級專項轉(zhuǎn)移支付和追加等指標(biāo)59050萬元，匯總?cè)暌话泐A(yù)算支出總指標(biāo)為208200萬元。截止年末，實(shí)際完成支出176446萬元，占總支出指標(biāo)的84.75％，比上年增長25.68％，結(jié)轉(zhuǎn)下年31754萬元（主要是上級部分指標(biāo)下達(dá)較遲和部分項目需按進(jìn)度撥付）。根據(jù)初步算賬，全年一般預(yù)算能夠圓滿平衡。上述數(shù)據(jù)在與上級具體結(jié)算時可能還有少許變化，屆時在決算完畢將再予報告。已完成支出中，主要項目如下：

1、一般公共服務(wù)支出22488萬元，完成預(yù)算的159.15％，增長22.93％。適當(dāng)提高了公職人員待遇，津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由年人均1.4萬元增加到1.6萬元，年終還增安特別獎金在職每人1000元、離退休每人500元。較好地保證了各級各部門的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，按政策保障了計生等有關(guān)事業(yè)的發(fā)展。

2、公共安全支出7198萬元，完成預(yù)算的138.40％，增長19.30％。全面落實(shí)政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，特別是較大幅度增加了公安經(jīng)費(fèi)的投入，在年初預(yù)算增安200萬元的基礎(chǔ)上，年中一次性追加500萬元，加上級新增補(bǔ)助，全年增加近1000萬元，基本遏制了亂收費(fèi)、亂拉贊助的現(xiàn)象。與此同時，較好的保證了信訪維穩(wěn)、司法救助等各項工作經(jīng)費(fèi)，增加120萬元購置消防設(shè)備。

3、教育支出33614萬元，完成預(yù)算的126.25％，剔除上年“普九”化債的不可比因素，實(shí)際增長22.9 ％。實(shí)施了教師績效工資提標(biāo)，落實(shí)了教師“一金四險”。適當(dāng)提高了生均公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國家助學(xué)政策，發(fā)放義務(wù)教育階段家庭困難寄宿生生活補(bǔ)助343萬元、中職助學(xué)金219萬元、中職免學(xué)費(fèi)資金26萬元。投入資金3000萬元，啟動了農(nóng)村寄宿制學(xué)校建設(shè)三年規(guī)劃，新（改、擴(kuò)）建教學(xué)樓、宿舍樓、學(xué)生食堂等48棟。投入資金500多萬元，支持了職校、合格制學(xué)校等工程建設(shè)。統(tǒng)籌資金1139萬元，用于消化縣直教育老債和解決并校遺留問題。

4、科學(xué)技術(shù)支出2283萬元，完成預(yù)算的151.59％，增長16.72％。服務(wù)工業(yè)園區(qū)攻堅，撥付科技切塊資金1600萬元。支持了防震減災(zāi)、科技特派員等科技專項工作。推進(jìn)科普惠農(nóng)活動，投入50萬元，支持全縣科普帶頭人、科普示范村、科普示范基地的發(fā)展。

5、文體與傳媒支出2037萬元，完成預(yù)算的190.20％，增長63.88％。支持文體惠民工程，推進(jìn)了農(nóng)家書屋、送戲下鄉(xiāng)、農(nóng)村電影放映工程、博物館免費(fèi)開放等工作。確保了省十一運(yùn)會、廣場文化藝術(shù)節(jié)活動的開展和《臘魚廟傳說》、《趕山》等節(jié)目創(chuàng)作和傳承。實(shí)施了文明中下塔、東沖兵工廠、六十分公墓等文化設(shè)施修繕。繼續(xù)推進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、鄉(xiāng)村大舞臺的建設(shè)，支持購買了新聞直播車和更換發(fā)射臺設(shè)備等。

6、勞動社保、就業(yè)、民政和住房保障支出28079萬元，完成預(yù)算的144.3％，增長32.84％。一般預(yù)算加上基金預(yù)算和繳費(fèi)收入形成的支出，當(dāng)年該項總支出40042萬元。其中：企業(yè)養(yǎng)老保險支出12480萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險支出6657萬元、失業(yè)保險支出646萬元、工傷保險支出1510萬元。落實(shí)更加積極的就業(yè)政策，發(fā)放失業(yè)人員社會保險、公益性崗位、職業(yè)技能鑒定等各項補(bǔ)貼1693萬元。全力支持民政民生事業(yè)，全年民政支出9006萬元，其中：撫恤支出2420萬元，城鎮(zhèn)低保支出2038萬元，農(nóng)村低保支出1622萬元，救災(zāi)支出728萬元。推進(jìn)保障性住房建設(shè)，廉租房和棚戶區(qū)改造共支出4353萬元。

7、醫(yī)療衛(wèi)生支出13885萬元，完成預(yù)算的130.78％，增長10.15％。其中：“新農(nóng)合”各級財政投入7678萬元（縣財政配套963萬元），加農(nóng)民自籌總額達(dá)到8958萬元，適當(dāng)提高了報銷標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)年補(bǔ)償71084人次，補(bǔ)償金額7520萬元；城市居民醫(yī)保各級財政補(bǔ)助1087萬元，加個人繳費(fèi)563萬元等，總額達(dá)到1650元，補(bǔ)償金額782萬元；職工醫(yī)療保險3968萬元，補(bǔ)償金額4455萬元。投入資金1421萬元，支持開展了衛(wèi)生改廁、傳染病防治、免費(fèi)免疫接種、婚前免檢等工作。

8、環(huán)境保護(hù)支出3698萬元，完成預(yù)算的355.24％，因單個專項追加減少，使增比下降10.31％。其中：撥付中央淘汰落后產(chǎn)能獎勵資金200萬元、節(jié)能技改獎勵資金602萬元、湘江流域環(huán)境綜合整治資金90萬元、退耕還林補(bǔ)助資金1274萬元、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)項目資金800萬元。

9、農(nóng)林水事務(wù)支出21997萬元，完成預(yù)算的182.90％，增長32.82％。加上糧食直補(bǔ)和綜補(bǔ)、農(nóng)綜開發(fā)等項目直撥8494萬元，合計該項總支出為30491萬元。認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，按時足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼等資金。大力支持農(nóng)村生產(chǎn)和生活條件的改善，投入資金9135 萬元，促進(jìn)了水利建設(shè)、農(nóng)綜項目開發(fā)、沼氣綜合利用、鞏固退耕還林和“一事一議”財政獎補(bǔ)等工作的開展。支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，投入資金2197萬元，扶持標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站擴(kuò)建、陽光工程和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)等。加大鄉(xiāng)村轉(zhuǎn)移支付，全年總額較上年增加1165萬元，達(dá)到6880萬元，村級補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由4萬元提高5萬元（加鄉(xiāng)村潔凈大行動安排1萬元，實(shí)際每村達(dá)到6萬元）；兌現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成資金1058萬元，年終超收還安排支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展資金500萬元；實(shí)施離任村主干補(bǔ)貼提標(biāo)，每人每月增加50元，發(fā)放補(bǔ)貼資金276萬元；投入158萬元，支持了63個村級組織活動場所建設(shè)。

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)和資源勘探電力信息等支出12052萬元，完成預(yù)算的332.29％，增長354.70％。其中：家電和汽摩下鄉(xiāng)及家電以舊換新補(bǔ)貼支出2830萬元，撥付煤礦技改獎勵資金910萬元，兌現(xiàn)工業(yè)企業(yè)獎勵310萬元，對企業(yè)實(shí)行貸款貼息獎勵322萬元，努力支持了工業(yè)園區(qū)、干法水泥、煙花、旅游、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)和交通運(yùn)輸支出23838萬元，完成預(yù)算的538.47％，增長17.78％。適當(dāng)增加了部分單位事業(yè)經(jīng)費(fèi)，特別是加大了對環(huán)衛(wèi)清潔的投入力度，保證了城管和交通體制調(diào)整后的資金需求。加大了對公共服務(wù)的投入，城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、公益用水、用電、污水處理、公交車運(yùn)營等支出超過3000萬元。推進(jìn)了縣城精細(xì)化管理，實(shí)施了“穿衣戴帽”工程。支持了交西路、大巷西路、小街小巷、農(nóng)貿(mào)市場、文化廣場等一大批城區(qū)提質(zhì)改造項目。推行了鄉(xiāng)村潔凈大行動，為創(chuàng)建省級衛(wèi)生縣城給力了物質(zhì)保障。

在此，需要向各位代表和有關(guān)方面說明的是，匯總各支出科目和融資及上級有關(guān)直接撥款，2010年，縣財政統(tǒng)籌撥付重點(diǎn)工程資金達(dá)到102708萬元，著力支持了S315、東南、寧排、網(wǎng)朱、安攸公路，縣城內(nèi)環(huán)路、迎賓大道、東城新區(qū)、城南大道、城防堤、文化廣場、工業(yè)園、酒埠江旅游4A創(chuàng)建等一大批項目的建設(shè)和啟動。在整個建設(shè)資金來源中，至2010年期末，我縣共簽約融資舉債93230萬元，其中：省財政轉(zhuǎn)貸10030萬元，開行33300萬元，農(nóng)發(fā)行20000萬元，信用社3900萬元，農(nóng)行10000萬元，長沙銀行14000萬元，工行2000萬元。這些債務(wù)，從結(jié)構(gòu)來看，主要為中長期融資；從成本來看，國債轉(zhuǎn)貸和政策性銀行融資較多，付息相對較低；從用途來看，主要用于S315、工業(yè)園區(qū)、內(nèi)環(huán)路、城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)等打基礎(chǔ)、增后勁、強(qiáng)實(shí)力的項目；從還款可能來看，通過測算，2011年還本付息總額約需12000萬元，占縣財政一般平衡性可安財力的比重在10％以下。綜上因素，且隨著財政實(shí)力不斷增強(qiáng)和各投資公司的滾動發(fā)展，現(xiàn)有融資規(guī)模在可承受范圍之內(nèi)。

（三）財政改革成果豐碩

一是做好財政“省直管縣”體制改革有重大成效。深入研究其改革的方向和內(nèi)容，認(rèn)真做好各類基數(shù)上報、核對、轉(zhuǎn)換和調(diào)庫等工作，準(zhǔn)確把握機(jī)遇，主動銜接匯報，保存量爭增量，使在改革之初預(yù)計減少縣級財力900萬元的情況下，反而增加一般性財力近2000萬元，確保了既得利益，贏得了長遠(yuǎn)效應(yīng)。二是實(shí)施投融資體制改革有重大突破。2010年，組建了騰龍投資公司，全力促進(jìn)城建投、旅游投的完善發(fā)展。爭取到長沙銀行在我縣設(shè)立長沙市外的第一個縣級支行，刷新了我縣金融格局，激發(fā)了金融活力。在國家放貸收縮的情況下，仍落實(shí)融資舉債額4.67億元，完成了籌資目標(biāo)，保障了相關(guān)項目建設(shè)的需求。三是深化國庫集中支付改革有重大進(jìn)展。廣泛深入調(diào)研，組織業(yè)務(wù)攻關(guān)，縣鄉(xiāng)財政專網(wǎng)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)軟件升級順利完成，財庫行聯(lián)網(wǎng)測試成功，破解了縣級支付改革推進(jìn)中的許多技術(shù)難題，贏得了省財政廳的首肯和支持，成功完成20個單位的國庫集中支付擴(kuò)面工作，并為全面推進(jìn)改革打下堅實(shí)基礎(chǔ)。

（四）財政管理不斷加強(qiáng)

出臺了保障性住房、中小學(xué)學(xué)校建設(shè)、水庫移民等專項資金管理辦法。廣泛深入開展了強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)、公衛(wèi)、民政、就業(yè)和擴(kuò)大內(nèi)需等各類資金的專項檢查；強(qiáng)化了會計執(zhí)法監(jiān)管和“小金庫”專項治理工作；改進(jìn)了家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼發(fā)放程序，提高了服務(wù)水平；進(jìn)一步加強(qiáng)了“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”和對村級財務(wù)的監(jiān)管；繼續(xù)深化重點(diǎn)工程財務(wù)管理改革，改進(jìn)政府采購和招投標(biāo)監(jiān)管，完成了城建投、工業(yè)園財務(wù)核算制度的轉(zhuǎn)軌，建立了中介機(jī)構(gòu)績酬掛鉤制度，全年共完成基建評審項目568 項，審減金額10990.2萬元，審減率為16.5％。財政基建評審工作被評為全省先進(jìn)，并受到嘉獎。

2010年預(yù)算任務(wù)的全面超額完成，標(biāo)志著“十一五”財政工作圓滿收官。回顧五年的財政發(fā)展，主要有以下幾個顯著特點(diǎn)：一是收入快速增長期。財政收入由2006年的4.3億增加到2010年的13億，年均增長31％以上，基本上是連續(xù)滿三年實(shí)現(xiàn)翻一番，是歷史上增幅最快、增量最多的時期。二是支出重要轉(zhuǎn)變期。伴隨財政收入增加，財政支出逐步從保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)中跳出來，民生支出、三農(nóng)投入、建設(shè)性投入大幅增加，彰顯了財政的公共性、人本性和發(fā)展性。三是管理重大改革期。五年來，實(shí)施和推進(jìn)了縣鄉(xiāng)財政體制、收入征管、國資管理體制、重點(diǎn)工程財務(wù)集中核算、基建評審、國庫集中支付、鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用、投融資體制等一系列改革，財政科學(xué)化精細(xì)化管理不斷取得新突破。四是業(yè)務(wù)全面加強(qiáng)期。適應(yīng)改革和管理的需要，以安全和效率為目標(biāo)，建立健全了指標(biāo)和資金的內(nèi)控制度，狠抓了票據(jù)、賬戶等基礎(chǔ)工作和教育、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等方面的財務(wù)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)了從預(yù)算編制到執(zhí)行到?jīng)Q算的更加規(guī)范有序、更加精細(xì)高效。

在肯定成績的同時，我們也清楚地意識到，財政工作仍存在不少問題，突出體現(xiàn)在：一是收入規(guī)模仍然不大。從縣外看，特別是與省“十強(qiáng)縣”比較，收入總量和結(jié)構(gòu)仍有較大差距；從縣內(nèi)看，財政收入雖然增速較快，但仍然難以滿足各項事業(yè)蓬勃發(fā)展的資金需求。二是財源結(jié)構(gòu)仍然不優(yōu)。收入增長主要依靠礦產(chǎn)、土地等資源，制造業(yè)、三產(chǎn)業(yè)提供的收入增量非常有限。三是財政管理仍然較難。財政改革進(jìn)入攻堅期和深水區(qū)，牽涉各種利益主體，面臨較多矛盾和困難。四是財政平衡仍有隱憂。鄉(xiāng)村負(fù)債、教育借款等老債尚未全面化解，建設(shè)融資增長很快，預(yù)算平穩(wěn)運(yùn)行的風(fēng)險須警惕防范。

 

二、2011年財政預(yù)算安排草案

2011年，是建黨90周年，又是 “十二五”規(guī)劃的開局之年。新的一年，既面臨許多有利的機(jī)遇，也面臨許多從高的挑戰(zhàn)。面對新形勢和新要求，確定2011年預(yù)算編制和財政工作的總體指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市財政工作會議精神和縣委、縣政府重大決策部署，致力促進(jìn)財源建設(shè)，加強(qiáng)財稅征管，確保收入持續(xù)快速增長；致力強(qiáng)化統(tǒng)籌，調(diào)整結(jié)構(gòu)，確保重要支出保障到位；致力深化改革，嚴(yán)格監(jiān)管，確保財政管理提績增效；為“五年倍增、福民強(qiáng)縣”提供堅強(qiáng)的財力保證。

根據(jù)總的指導(dǎo)思想，擬確定今后五年財政收入目標(biāo)是：確保5年，力爭3年又實(shí)現(xiàn)翻一番，即到2015年，全縣財政總收入確保超過30億元，力爭達(dá)到40億元。

2011年財政總收入預(yù)算目標(biāo)是156000萬元，比上年完成數(shù)增加26000萬元，增長20％，工作目標(biāo)力爭超過25％。按收入級次分：縣級一般預(yù)算收入計劃101115萬元，增長16.25％；上劃中央收入計劃45334萬元，增長27.35％；上劃省級收入計劃9551萬元，增長28.68％。按征收主管部門分：國稅局53000萬元，比上年增加11000萬元，增長26.19％；地稅局48300萬元，增加9767萬元，增長25.35％；財政局54700萬元(“兩稅”已劃轉(zhuǎn)給地稅)，增加5227萬元，增長10.56％。按稅收占比分：稅收收入計劃98300萬元，占財政總收入的比重為63％。另外，預(yù)算內(nèi)基金收入計劃1100萬元，其中：育林基金220萬元，防洪保安基金325萬元，物價調(diào)節(jié)基金200萬元，電費(fèi)附加收入280萬元，殘疾人保障金75萬元，并作相對應(yīng)支出安排。

關(guān)于收入預(yù)算，值得說明的是，今年我縣財政增長的計劃目標(biāo)，橫向比較是全市幾個縣（市、區(qū)）最高的，縱向比較也是近年來最大的，是積極奮爭的。關(guān)于非稅收入，按照上級規(guī)定和國庫集中支付改革的要求，2011年行政事業(yè)性收費(fèi)（除教育學(xué)雜費(fèi)外）要全部納入預(yù)算管理，徹底淡化預(yù)算外概念。考慮我縣收入增幅和稅收占比等因素，這塊擬增加預(yù)算收支3000萬元。與此同時，對一些專項的收入來源突出對應(yīng)安排，如土地收入主要考慮用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)和城鎮(zhèn)建設(shè)，教育附加集中用于寄宿制學(xué)校和校舍維修改造等。其次，將省財政提前通知的2011年專項補(bǔ)助收入全部列入年初預(yù)算，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算編制的預(yù)見性、綜合性和完整性。

2011年，年初一般預(yù)算支出擬安排156000萬元。其來源是：地方一般預(yù)算財力安排101115萬元，預(yù)計上級經(jīng)常性補(bǔ)助35647萬元，省財政廳預(yù)通知的專項補(bǔ)助收入22931萬元，減去上解支出預(yù)計3693萬元。按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓、收支平衡的原則，對地方一般預(yù)算和上級一般性轉(zhuǎn)移支付增加的財力，重點(diǎn)考慮安排在四大方面：

（一）以增安“三項基本”為重點(diǎn)，提升保障水平

一是適當(dāng)增安人員經(jīng)費(fèi)。繼續(xù)提高公職人員津補(bǔ)貼，由年人均1.6萬元（上年預(yù)算為1.4萬元）提高到1.8萬元，其中對離退休人員全額安排，對在職人員的補(bǔ)助比上年預(yù)算人平增加3200元。進(jìn)一步擴(kuò)大統(tǒng)發(fā)范圍，增加統(tǒng)發(fā)項目，把在職人員的生活補(bǔ)貼和離退休人員的津補(bǔ)貼全部進(jìn)入統(tǒng)發(fā)，實(shí)行國庫集中統(tǒng)一發(fā)放。同時，適當(dāng)加大對農(nóng)口、城建、文體等二級機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)的支持力度。另外，安排300萬元專項用于績酬掛鉤獎補(bǔ)。津補(bǔ)貼和績效工資提標(biāo)補(bǔ)助共增安4786萬元。二是適當(dāng)增安政法維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。進(jìn)一步落實(shí)政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革要求，安排公共安全支出6803萬元，比上年預(yù)算增加1718萬元。此外，還有401萬元上級政法專項補(bǔ)助（其中業(yè)務(wù)裝備購置292萬元、公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助53萬元和法院辦案專項56萬元）全部做到專款專用。增安一定的信訪維穩(wěn)、社區(qū)矯正和職業(yè)病糾紛調(diào)處經(jīng)費(fèi)。與此同時，還安排一定的流動人口管理和解決無頭案專項經(jīng)費(fèi)。加大資產(chǎn)處置力度，多方籌措資金，努力確保檢察、公安大樓建設(shè)的順利進(jìn)行。三是適當(dāng)增安公共管理經(jīng)費(fèi)。順應(yīng)城市發(fā)展和群眾生活提質(zhì)的需要，加大對環(huán)衛(wèi)清掃、公交車營運(yùn)、消防安全等投入，預(yù)算安排環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)1526萬元，預(yù)內(nèi)增加400萬元，重點(diǎn)支持環(huán)衛(wèi)清掃擴(kuò)面和街道洗滌。安排污水處理費(fèi)400萬元，垃圾處理場130萬元和排漬站200萬元，對老年人免費(fèi)乘坐公交車等營運(yùn)補(bǔ)助300萬元，增安購置高層作業(yè)消防車和消防栓維護(hù)120萬元，這些經(jīng)費(fèi)都是新增項目或比上年增加一倍以上的。

（二）以促進(jìn)“三難”緩解為重點(diǎn)，提升民生福利

秉持公共財政理念，從人民群眾最關(guān)心的上學(xué)、就醫(yī)和住房等方面入手，努力提高民眾生活幸福指數(shù)。一是加大教育投入。落實(shí)教育強(qiáng)縣決定，優(yōu)先保障教職工待遇，不斷改善辦學(xué)條件。縣本級安排教育支出28637萬元，比上年預(yù)算增加5117萬元，其中增安城區(qū)公立初中建設(shè)1000萬元（另原五中處置專項結(jié)轉(zhuǎn)，確保用于新校建設(shè)），繼續(xù)安排寄宿制學(xué)校建設(shè)3000萬元，足額安排生均公用經(jīng)費(fèi)縣配套381萬元，安排義務(wù)教育家庭貧困寄宿生生活補(bǔ)助縣配套107萬元，落實(shí)職業(yè)教育助學(xué)金、高中助學(xué)金、中等職業(yè)學(xué)校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生免學(xué)費(fèi)縣配套116萬元。適當(dāng)加大對縣直非義務(wù)教育學(xué)校的經(jīng)費(fèi)保障力度。二是支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。縣本級安排醫(yī)療衛(wèi)生支出5158萬元，比上年預(yù)算增加2488萬元，將近翻了一番。其中：安排2000萬元支持基本藥物制度改革，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助人平略超過2萬元，著力轉(zhuǎn)變“以藥補(bǔ)醫(yī)”機(jī)制，減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)。同時，新農(nóng)合財政補(bǔ)助又提標(biāo)，縣財政增安配套320萬元；人均基本公衛(wèi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由年人均15元提高到20元，安排縣配套263萬元；適當(dāng)增加120指揮中心、婚檢和食品安全檢測等經(jīng)費(fèi)。三是推進(jìn)保障性安居工程建設(shè)。落實(shí)各項財稅扶持政策，通過預(yù)算安排、國資處置、住房公積金收益和爭取上級補(bǔ)助等多條渠道籌措建設(shè)資金，確保全年廉租房投入至少在3000萬元以上，建設(shè)廉租房25000平方米。繼續(xù)積極推進(jìn)棚戶區(qū)改造和農(nóng)村安居工程建設(shè)，新建農(nóng)村安居房300棟，縣財政按要求配足170萬元。繼續(xù)努力增加低收入群體收入，城市低保堅持應(yīng)保盡保，農(nóng)村低保縣財政保障擴(kuò)面提標(biāo)8000人以上，將五保戶每人每年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由1500元提高到1800元，增安孤兒生活費(fèi)135萬元和發(fā)放90歲以上老人高齡補(bǔ)貼60萬元。年初安排就業(yè)資金1476萬元，落實(shí)“六補(bǔ)兩貸一扶持”等各項促進(jìn)就業(yè)政策。

（三）以加大“三農(nóng)”投入為重點(diǎn)，提升城鄉(xiāng)統(tǒng)籌

一是支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。以水利建設(shè)為重點(diǎn)，加大對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，積極向上爭取崩崗治理、水庫除險保安等項目資金，安排攸河治理等水利項目配套200萬元（去年超收已安排160萬元），增安水利普查100萬元和水利項目前期經(jīng)費(fèi)40萬元，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)灌區(qū)和電排提水灌溉補(bǔ)助增加到100萬元。抓住農(nóng)業(yè)改革試驗區(qū)機(jī)遇，加大對農(nóng)綜、土地整理、退耕還林、千億糧食產(chǎn)能建設(shè)等涉農(nóng)資金的整合力度，按規(guī)劃按步驟集中聯(lián)片改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，擴(kuò)大資金使用效益。同時，積極鼓勵農(nóng)民籌資籌勞，在原來水利工程建設(shè)和鄉(xiāng)村道路獎勵300萬元的基礎(chǔ)上，今年縣本級一次性增加500萬元（其中水利、交通項目一事一議各200萬元），與上級“一事一議”補(bǔ)助捆綁使用，通過嚴(yán)格驗收考核，從拾遺補(bǔ)缺的角度，重點(diǎn)解決農(nóng)村的水利、交通等死角。二是增加鄉(xiāng)村轉(zhuǎn)移支付。年初安排13700萬元，比上年預(yù)算增加3120萬元。除按縣直單位同一標(biāo)準(zhǔn)提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)公職人員津補(bǔ)貼外，增安鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收分成500萬元，按煤鐵產(chǎn)量測算增加礦產(chǎn)資源鄉(xiāng)村分成500萬元。對離任村主干補(bǔ)貼繼續(xù)予以提標(biāo)，增安220萬元，在去年月人均增加50元的基礎(chǔ)上，今年總體上標(biāo)準(zhǔn)又將提高30％以上。此外，今年繼續(xù)安排鄉(xiāng)村潔凈大行動1000萬元，繼續(xù)保持對鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地收入全額返撥政策，新增安排以106國道為主的路燈建設(shè)1000萬元，預(yù)留鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村區(qū)劃調(diào)整500萬元，確保在農(nóng)村的投入今年增幅最大，總量在全市領(lǐng)先。三是努力促進(jìn)農(nóng)民增收。認(rèn)真落實(shí)好各項財政惠農(nóng)政策（其中預(yù)通知良種補(bǔ)貼1129萬元和家電下鄉(xiāng)補(bǔ)助1500萬元），首次設(shè)立促進(jìn)糧食生產(chǎn)的專項資金100萬元，加上有關(guān)切塊年初共安排250萬元，繼續(xù)安排集體林權(quán)改革120萬元和林業(yè)產(chǎn)業(yè)化100萬元，積極向上爭取生豬養(yǎng)殖、油茶等農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化項目，扶持農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)，直接增加農(nóng)民收入。支持做好農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)培訓(xùn)工作，支持農(nóng)民創(chuàng)業(yè)，努力拓寬農(nóng)民增收渠道。

（四）以支持“三大戰(zhàn)役”為重點(diǎn)，提升發(fā)展后勁

按照握緊拳頭保重點(diǎn)的原則，加大資金籌措力度，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)撥款、融資貸款、土地成本返撥以及上級補(bǔ)助等資金，繼續(xù)加大對“三大戰(zhàn)役”的投入力度。一是園區(qū)攻堅方面，預(yù)算繼續(xù)安排縣城工業(yè)園1000萬元，盡力加大融資力度，確保園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入不少于1億元。與此同時，預(yù)算還安排2200萬元，比上年年初預(yù)算增加700萬元，重點(diǎn)支持干法水泥、煙花鞭炮、煤礦技改、招商引資、金融考核等企業(yè)發(fā)展獎勵扶持經(jīng)費(fèi)，千方百計助推全縣工商企業(yè)做強(qiáng)做大。二是城市提質(zhì)方面，除繼續(xù)安排精細(xì)化管理和創(chuàng)建文明縣城800萬元，潔凈大行動1000萬元外，還較大幅度地增加環(huán)衛(wèi)清掃、垃圾處理、亮化綠化等經(jīng)費(fèi)1200萬元。與此同時，預(yù)內(nèi)安排土地收入返撥12500萬元，融資還本付息10000萬元，并將繼續(xù)解放思想，竭盡全力開展資產(chǎn)處置和融資舉債，重點(diǎn)支持東城新區(qū)、內(nèi)環(huán)路、城南防洪堤、規(guī)劃展示館等項目建設(shè)。三是旅游升溫方面，預(yù)內(nèi)安排500萬元，融資力爭5000萬元以上，繼續(xù)狠抓旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動景點(diǎn)開發(fā)，加速促進(jìn)我縣旅游業(yè)的興旺發(fā)達(dá)。

雖然財政預(yù)算盡力加大了保障力度，但由于財力仍然有限，要辦的事很多，諸多方面還難以滿足，特別是在一般性公務(wù)支出方面，基本上實(shí)行零增長，敬請各級各部門予以理解支持。

 

三、完成2011年預(yù)算任務(wù)的主要措施

2011年，是全面實(shí)施“十二五”規(guī)劃的第一年，確保完成全年財政預(yù)算任務(wù)，開好頭、起好步，具有十分重要的意義。

（一）堅持又好又快，在調(diào)優(yōu)財源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上下功夫

緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略大局，綜合運(yùn)用信貸獎勵、貼息、擔(dān)保等財稅政策，整合財政資金，全力支持發(fā)展具有縣域特色的產(chǎn)業(yè)集群，使資源優(yōu)勢進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為財政優(yōu)勢。全力支持湘化機(jī)等骨干企業(yè)改制強(qiáng)身和中小企業(yè)快速發(fā)展，做強(qiáng)主體財源。全力支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)，加大招商引資和項目建設(shè)力度，積極扶持旅游、金融、房地產(chǎn)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，做活新興財源。全力支持“兩型社會”建設(shè)，加大節(jié)能減排力度，支持企業(yè)自主創(chuàng)新，做優(yōu)效益財源。全力支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制激勵作用，加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)的專項支持，著手修訂新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，進(jìn)一步增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自主辦項目、謀發(fā)展的能力，做大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源，努力構(gòu)建多極支撐的財源體系。

（二）堅持保質(zhì)保量，在做大財政蛋糕、增加可用財力上下功夫

進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動態(tài)監(jiān)控，及時掌握收入進(jìn)度和稅源發(fā)展變化趨勢，擴(kuò)大稅收宣傳，嚴(yán)查偷稅逃稅，做到應(yīng)收盡收，挖潛增收。進(jìn)一步強(qiáng)化非稅收入征管，積極推進(jìn)礦產(chǎn)資源稅費(fèi)統(tǒng)征信息化管理，強(qiáng)化土地出讓收入、國有資源有償使用、政府性基金等非稅收入“歸籠”。 進(jìn)一步加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任，嚴(yán)格獎懲考核，確保收入均衡足額入庫。進(jìn)一步注重調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，著力提高一般預(yù)算收入占財政總收入的比重，提高稅收收入占一般預(yù)算收入的比重。進(jìn)一步加強(qiáng)對上級財政轉(zhuǎn)移支付政策研究，加大工作力度，千方百計向上爭取更多的資金支持，向金融機(jī)構(gòu)籌措更多的資金“活水”。

（三）堅持有保有壓，在提高保障能力、構(gòu)建和諧社會上下功夫

按照公共財政要求，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，建立完善“以人為本”的公共財政支出體系。財政支出重點(diǎn)向“三農(nóng)”傾斜、向社會事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜、向事關(guān)群眾切身利益的領(lǐng)域傾斜，不斷改善人民群眾的生產(chǎn)生活條件。在今年增支因素較多、收支矛盾比較尖銳的情況下，要進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化支出控管，堅持勤儉理財，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待、公車更換、會議、考察等一般性支出。積極落實(shí)規(guī)范津補(bǔ)貼、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等政策性增支。正確處理保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生與加快發(fā)展的關(guān)系，進(jìn)一步集中財力辦大事、謀發(fā)展，盡力確保縣委、縣政府各項重大決策的落實(shí)，確保重點(diǎn)項目支出需求，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

（四）堅持提績提效，在強(qiáng)化財政監(jiān)管、提高運(yùn)行質(zhì)量上下功夫

繼續(xù)深化財政改革，建立健全各項改革的整體聯(lián)動機(jī)制。切實(shí)抓好國有資產(chǎn)、財務(wù)會計、政府債務(wù)等基礎(chǔ)性管理，特別是要加強(qiáng)對縣屬國有企事業(yè)單位的財務(wù)監(jiān)督，提升資產(chǎn)效益。進(jìn)一步完善財政專項資金管理辦法，整合存量，優(yōu)化增量，確保安全高效。不斷創(chuàng)新財政監(jiān)督模式，加大特批準(zhǔn)支、政府采購、基建評審等工作力度。深入推進(jìn)國庫集中支付改革，嚴(yán)肅制止和查處各類違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，提高財政資金分配使用的規(guī)范性、安全性和有效性。繼續(xù)加強(qiáng)財政信息化建設(shè)，擴(kuò)大信息公開范圍，自覺接受人大、政協(xié)和社會各界監(jiān)督，全面提高依法行政、依法理財水平。