各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告我縣2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2010年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查。

 

一、2009年預(yù)算執(zhí)行情況

2009年，是極不尋常的一年，是我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異常嚴(yán)峻，最為困難的一年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)稅部門堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，努力克服全球金融危機(jī)帶來(lái)的巨大沖擊，有效化解各種政策性減收增支因素帶來(lái)的負(fù)面影響，較好地執(zhí)行了年初收支預(yù)算。

（一）收支情況

1．全縣財(cái)政總收入完成40029萬(wàn)元，占年度預(yù)算106.58%,比上年同期（以下簡(jiǎn)稱同比）增收5968萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.52%。

（1）地方一般預(yù)算收入完成27940萬(wàn)元，占年度預(yù)算110.66%，同比增收4817萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.83%，分項(xiàng)情況是：

稅收收入共完成16262萬(wàn)元，同比增收2865萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.39%。其中：增值稅2635萬(wàn)元，為預(yù)算的103.7%，同比增加637萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.88%；營(yíng)業(yè)稅5712萬(wàn)元，為預(yù)算的116.57%，同比增加1058萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.73%；企業(yè)所得稅690萬(wàn)元，為預(yù)算的65.34%，同比減少247萬(wàn)元，下降26.36%；個(gè)人所得稅930萬(wàn)元，為預(yù)算的122.53%，同比減少50萬(wàn)元，下降5.1%;城市維護(hù)建設(shè)稅761萬(wàn)元，為預(yù)算的126.83%，同比增加218萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.15%；資源稅266萬(wàn)元，為預(yù)算的96.38%，同比增加22萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.02%；房產(chǎn)稅368萬(wàn)元，為預(yù)算的117.95%，同比增加205萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.77%；城鎮(zhèn)土地使用稅119萬(wàn)元，為預(yù)算的107.21%，同比增加21萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.45%；土地增值稅77萬(wàn)元，為預(yù)算的120.31%，同比增加21萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%；印花稅228萬(wàn)元，為預(yù)算的207.27%，同比增加175萬(wàn)元，增長(zhǎng)330.19%；耕地占用稅2895萬(wàn)元，為預(yù)算的128.67%，同比減少69萬(wàn)元，下降2.33%；契稅838萬(wàn)元，為預(yù)算的162.4%，同比增加402萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.2%；車船使用和牌照稅177萬(wàn)元，為預(yù)算的142.74%，同比增加67萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.91%；煙葉稅566萬(wàn)元，為預(yù)算的95.93%，同比增加405萬(wàn)元，增長(zhǎng)251.55%。 

非稅收入完成11678萬(wàn)元，占年度預(yù)算105.78%，同比增加1952萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.07%。其中：國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入461萬(wàn)元,為預(yù)算的54.88%， 同比增加24萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%;行政事業(yè)性收費(fèi)3453萬(wàn)元，為預(yù)算的143.88%，同比增加656萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.45%；罰沒(méi)收入3330萬(wàn)元，為預(yù)算的83.25%，同比減少566萬(wàn)元，下降14.53%；專項(xiàng)收入3184萬(wàn)元，為預(yù)算的101.08%，同比增加1209萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.22%。

（2）上劃中央“兩稅”7923萬(wàn)元，占年度預(yù)算103.65%，同比增收1914萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.85%。其中：上劃增值稅7905萬(wàn)元，同比增加1911萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.88%；上劃消費(fèi)稅18萬(wàn)元，同比增加3萬(wàn)元。

（3）上劃所得稅4166萬(wàn)元，占年度預(yù)算89.3%，同比減少763萬(wàn)元，下降15.48%，其中：上劃企業(yè)所得稅1774萬(wàn)元，同比減少635萬(wàn)元，下降26.36%，上劃個(gè)人所得稅2392萬(wàn)元，同比減少128萬(wàn)元，下降5.08%。

2．全縣一般預(yù)算支出149286萬(wàn)元，同比增支26342萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.43%，支出按功能分類情況：

一般公共服務(wù)23921萬(wàn)元，同比增加2127萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.76%（主要是津貼補(bǔ)貼增加）；國(guó)防96萬(wàn)元，同比增加28萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.18%；公共安全7947萬(wàn)元，同比增加962萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.77 %;教育30175萬(wàn)元，同比增加2764萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.08%；科學(xué)技術(shù)864萬(wàn)元，同比增加140萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.34%；文化體育與傳媒1239萬(wàn)元，同比增加479萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.03 %；社會(huì)保障和就業(yè)27726萬(wàn)元, 同比增加5909萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.08 %;醫(yī)療衛(wèi)生14406萬(wàn)元，同比增加4162萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.63 %；環(huán)境保護(hù)4199萬(wàn)元，同比增加2985萬(wàn)元，增長(zhǎng)245.88%（主要是退耕還林和能源節(jié)約利用支出增加）；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3051萬(wàn)元，同比減少1063萬(wàn)元，下降25.84%；農(nóng)林水事務(wù)23348萬(wàn)元，同比增加6518萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.73%；交通運(yùn)輸5538萬(wàn)元，同比增加381萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.39%；采掘業(yè)電力信息等事務(wù)6566萬(wàn)元，同比增加1351萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.91%；其他支出210萬(wàn)元，同比減少401萬(wàn)元，下降65.63%。

3．基金收入共完成1451萬(wàn)元，占年度預(yù)算70.06%,同比增收502萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.9%。

4．基金支出9010萬(wàn)元，同比增加5454萬(wàn)元,增長(zhǎng)153%。

（二）預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

1、收入增長(zhǎng)好于預(yù)期。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境偏緊,政策性減收因素增多的情況下,我縣財(cái)政總收入仍達(dá)到17.52%的增長(zhǎng)幅度,高出年初預(yù)算6.78個(gè)百分點(diǎn),同時(shí)分別高出全國(guó)、全省、全市收入增長(zhǎng)5.82、3.04和0.82個(gè)百分點(diǎn)。從全市的情況來(lái)看,我縣處于上游水平,在全市財(cái)稅目標(biāo)管理考核中位居第三。

2、收入質(zhì)量穩(wěn)中有升。2009年全縣稅收共完成28351萬(wàn)元，比上年增加4016萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%，高出全國(guó)稅收增幅6.7個(gè)百分點(diǎn)，稅收占財(cái)政總收入的70.83%，基本與上年持平，如果考慮政策性減稅因素，稅收占財(cái)政收入的比重則高于上年。其中縣本級(jí)稅收占一般預(yù)算收入的比重弱高于上年。

3、支出得到有效保障。2009年全縣一般預(yù)算支出比上年增加26342萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.43%，在保工資的前提下，優(yōu)先保障了重點(diǎn)支出需要，加大了惠民惠農(nóng)力度。教育、科技、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出分別較上年增長(zhǎng)10.08、19.34、38.73、40.63、245.88、27.08個(gè)百分點(diǎn)。

4、收支平衡，略有節(jié)余。2009年全縣收入合計(jì)為160245萬(wàn)元-一般預(yù)算支出149286萬(wàn)元-上解支出3838萬(wàn)元-結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6966萬(wàn)元，凈結(jié)余155萬(wàn)元。

（三）預(yù)算執(zhí)行的主要做法和存在的問(wèn)題

回顧總結(jié)2009年的預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作，我們主要抓了以下幾個(gè)方面：

1．加大財(cái)政投入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是全面貫徹落實(shí)中央降稅減費(fèi)讓利政策，切實(shí)減輕企業(yè)壓力，幫助企業(yè)走出困境，為企業(yè)發(fā)展壯大創(chuàng)造有利條件。二是積極為企業(yè)打造融資平臺(tái)，2009年縣財(cái)政出資500萬(wàn)元給市中小企業(yè)擔(dān)保公司，以便擔(dān)保公司為企業(yè)融資提供擔(dān)保，緩解企業(yè)資金壓力，據(jù)統(tǒng)計(jì)2009年我縣企業(yè)共向銀行融資達(dá)1.8億元。三是積極為企業(yè)爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資，2009年共向上級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取資金近400萬(wàn)元。四是扶持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，2009年縣財(cái)政共投入衡利豐二、三期工程4500萬(wàn)元、恒生制藥搬遷779萬(wàn)元、企業(yè)創(chuàng)名優(yōu)和新型工業(yè)化引導(dǎo)資金952萬(wàn)元。2009年我縣幾大骨干企業(yè)的稅收除政策性減收外，均呈穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中恒生制藥稅收達(dá)1700萬(wàn)元，比上年增加1080萬(wàn)元。

2．加強(qiáng)收入征管，確保收入增長(zhǎng)。財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹“加強(qiáng)征管、堵塞漏洞、懲治腐敗、清繳欠稅”十六字方針，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)稅征收管理，一是進(jìn)一步加強(qiáng)金稅工程建設(shè)，不斷改善征管手段，提升征管效率，規(guī)范征管行為，從源頭上堵塞征管漏洞。二是加強(qiáng)稅源控管，切實(shí)開(kāi)展稅源調(diào)查，健全稅源檔案，對(duì)重點(diǎn)稅源實(shí)行重點(diǎn)管理，對(duì)征管死角實(shí)行重點(diǎn)突破。三是以“一打擊四強(qiáng)化為重點(diǎn)”，加大稅務(wù)稽查力度，加大對(duì)大案要案的辦理和懲處力度，整頓規(guī)范稅收秩序。四是加強(qiáng)對(duì)非稅收入和耕地占用稅、契稅的征收。全面啟用非稅收入征管網(wǎng)絡(luò)，對(duì)全縣所有行政、事業(yè)單位的所有收費(fèi)全部實(shí)行網(wǎng)絡(luò)征管，征管情況與省市、縣政府、縣財(cái)政、各執(zhí)收單位、代收銀行實(shí)行聯(lián)網(wǎng)，不僅提高了征管效率，同時(shí)減少了人為操作的隨意性。對(duì)耕地占用稅和契稅嚴(yán)格實(shí)行“先稅后證”，財(cái)政、國(guó)土和房地部門加強(qiáng)了工作協(xié)調(diào)，形成征管合力，有效防止跑、冒、滴、漏，同時(shí)對(duì)2006-2008年間房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、重點(diǎn)工程建設(shè)、礦山企業(yè)涉及的“兩稅”進(jìn)行專項(xiàng)清理清繳，共補(bǔ)交稅款200多萬(wàn)元。2009年全縣“兩稅”共入庫(kù)3733萬(wàn)元，占年度預(yù)算的135%，比上年增收966萬(wàn)元。

3．強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高資金效益。一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。2009年我縣共安排專項(xiàng)資金90241萬(wàn)元，其中上級(jí)專項(xiàng)資金83741萬(wàn)元，本級(jí)安排6500萬(wàn)元。對(duì)上述資金管理，著重把住三道關(guān)口，其一，嚴(yán)格撥款程序，直接參與項(xiàng)目投資概算和招、投標(biāo)工作，嚴(yán)格按項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度撥款；其二，強(qiáng)化項(xiàng)目的監(jiān)管力度，把事前審、事中控制與事后檢查有機(jī)結(jié)合起來(lái)，變事后檢查為事前控制，抓住資金撥付源頭；其三，加強(qiáng)資金追蹤問(wèn)效和投資評(píng)審工作。二是加強(qiáng)惠農(nóng)資金的管理和發(fā)放。對(duì)資金實(shí)行專戶、專賬、專人管理，確保資金封閉性運(yùn)行，對(duì)資金的發(fā)放嚴(yán)格身份認(rèn)定，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、按程序，通過(guò)“一卡通”將資金及時(shí)、足額、安全發(fā)放到達(dá)農(nóng)戶。三是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。對(duì)行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)采取招、投標(biāo)方式進(jìn)行公開(kāi)拍賣。2009年共處置資產(chǎn)16萬(wàn)元，全部上繳財(cái)政，實(shí)行“收支兩條線”管理。對(duì)全縣行政事業(yè)單位的國(guó)有固定資產(chǎn)的賬戶進(jìn)行調(diào)整處理，建立了國(guó)有資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)庫(kù)。四是開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查。先后開(kāi)展了中小學(xué)教師“吃空餉”專項(xiàng)檢查和“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，共查出“吃空餉”90余人，目前全縣共停發(fā)350名不在崗教師工資，每年可為財(cái)政節(jié)約支出700余萬(wàn)元。“小金庫(kù)”治理中，全縣256家單位開(kāi)展了自查自糾，重點(diǎn)檢查40家。

4．調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，突出民生民利。一是促進(jìn)社會(huì)保障和就業(yè)。2009年新增城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)4500人；養(yǎng)老保險(xiǎn)新增參保人員3926人；新增失業(yè)參保人員1559人；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)人員4000余人；新增生育保險(xiǎn)參保人員3500人；全面啟動(dòng)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，參保人數(shù)已達(dá)108518人，占應(yīng)保人數(shù)的80%，縣財(cái)政補(bǔ)助87萬(wàn)元；新農(nóng)合參保人員達(dá)806909人，參合率達(dá)93.6%，較上年提高3.3個(gè)百分點(diǎn)；新增職工工傷保險(xiǎn)人員4059人；城市低保基本實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)管理下的應(yīng)保盡保，低保標(biāo)準(zhǔn)由160元/月提高到180元/月；農(nóng)村低保對(duì)象15148戶41104人，保障面為農(nóng)業(yè)人口的4%，全年共發(fā)放低保金2457萬(wàn)元；農(nóng)村五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)有了較大提高，供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到1000元/年。二是推進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。重點(diǎn)是城市污水處理設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村沼氣池以及清潔工程示范村建設(shè)，污水處理項(xiàng)目建設(shè)累計(jì)投資8000萬(wàn)元，現(xiàn)已全面完工進(jìn)入試運(yùn)行。三是改善義務(wù)教育辦學(xué)條件。足額安排中小學(xué)校舍維修改造和合格學(xué)校建設(shè)配套資金，縣財(cái)政投入580萬(wàn)元，建設(shè)合格中小學(xué)校20所，支持城區(qū)蒸陽(yáng)中學(xué)擴(kuò)容提質(zhì)。四是完善公共文化服務(wù)體系。支持大安、演陂、石市等六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，免費(fèi)開(kāi)放部分旅游景點(diǎn)，繼續(xù)開(kāi)展農(nóng)村電影“2131”工程。

5．深化財(cái)政改革，提升管理水平。一是按照省市的部署，2009年我縣積極推行“鄉(xiāng)村財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理”，通過(guò)細(xì)化管理體制機(jī)制、細(xì)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理、細(xì)化財(cái)務(wù)審批流程、細(xì)化涉農(nóng)補(bǔ)貼監(jiān)管、細(xì)化專項(xiàng)資金管理，進(jìn)一步規(guī)范了鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)收支行為，從而確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是鞏固農(nóng)村綜合改革成果，有效化債鄉(xiāng)村債務(wù)，截止到2009年底，已經(jīng)償還“普九”債務(wù)8796萬(wàn)元，完成省鎖定債務(wù)的100%。三是積極開(kāi)展村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作，這項(xiàng)工作正在有序推進(jìn)。四是深入推進(jìn)政府采購(gòu)。進(jìn)一步拓展采購(gòu)范圍，2009年將高考監(jiān)控系統(tǒng)、醫(yī)保系統(tǒng)、遠(yuǎn)程教育、村部建設(shè)、教學(xué)儀器、公安部門監(jiān)控系統(tǒng)、公路電子監(jiān)控系統(tǒng)、電子政務(wù)平臺(tái)、縣污水處理工程、扶貧安居工程納入政府采購(gòu)范圍。2009年全縣共完成各類政府采購(gòu)165批次，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)規(guī)模6710萬(wàn)元，較上年增加840萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.3%，共節(jié)約采購(gòu)資金770萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)11.5%。

　2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體上是好的，但也存在一些問(wèn)題：一是受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)速度放緩，可用財(cái)力緩慢增長(zhǎng)和財(cái)政支出壓力加大的矛盾更加突出。二是受縣級(jí)財(cái)力限制，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投入不足，項(xiàng)目建設(shè)見(jiàn)效慢。三是財(cái)稅征管還存在薄弱環(huán)節(jié)，偷稅漏稅仍然存在，個(gè)別領(lǐng)域還十分嚴(yán)重。四是財(cái)政監(jiān)督有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政資金的效益有待提高。

 

二、2010年財(cái)政預(yù)算安排意見(jiàn)

2010年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)，積極組織財(cái)政收入，確保收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，科學(xué)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，不斷深化財(cái)政改革，全面提升理財(cái)水平。

預(yù)算安排的基本原則是：量入為出，量力而行，以收定支，收支平衡，全力以赴保運(yùn)轉(zhuǎn)，想方設(shè)法促發(fā)展，盡心盡力惠民生，未雨綢繆防風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則，2010年我縣預(yù)算安排如下：

（一）財(cái)政收入。2010年我縣地方財(cái)政總收入安排45633萬(wàn)元，比上年增加5604萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，其中一般預(yù)算收入安排28850萬(wàn)元，比上年增加910萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.26 %;上劃中央“兩稅”9420萬(wàn)元,比上年增加1497萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.9%;上劃所得稅5110萬(wàn)元,比上年增加944萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.65%；上劃省增值稅783萬(wàn)元；上劃省營(yíng)業(yè)稅1470萬(wàn)元。

1、分部門安排情況為：

國(guó)稅部門15215萬(wàn)元，比上年增加2685萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.43%。

地稅部門14165萬(wàn)元，比上年增加1657萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.25%。其中稅收收入13703萬(wàn)元，比上年增加1615萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.36%；教育費(fèi)附加462萬(wàn)元，比上年增加42萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。

財(cái)政部門16253萬(wàn)元，比上年增加1262萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.42%。其中稅收收入4522萬(wàn)元,比上年增加789萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.12%，非稅收入11732萬(wàn)元，比上年增加474萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.21%。

2、分項(xiàng)目安排情況為：

增值稅2350萬(wàn)元,比上年(下同)減少285萬(wàn)元,下降10.83%；營(yíng)業(yè)稅4413萬(wàn)元，減少1299萬(wàn)元，下降22.75%（因財(cái)政“省直管縣”改革，原地方留成的增值稅75%部分及營(yíng)業(yè)稅100%部分新增上劃省25%，導(dǎo)致本級(jí)留成減少）；企業(yè)所得稅1044萬(wàn)元,增加354萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.24%;個(gè)人所得稅943萬(wàn)元,增加13萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.45%;資源稅426萬(wàn)元,增加160萬(wàn)元,增長(zhǎng)60%;城市維護(hù)建設(shè)稅951萬(wàn)元,增加190萬(wàn)元,增長(zhǎng)25%;房產(chǎn)稅497萬(wàn)元,增加129萬(wàn)元,增長(zhǎng)35%;印花稅285萬(wàn)元,增加57萬(wàn)元,增長(zhǎng)25%;城鎮(zhèn)土地使用稅265萬(wàn)元,增加146萬(wàn)元,增長(zhǎng)122.86;土地增值稅174萬(wàn)元,增加97萬(wàn)元,增長(zhǎng)126.23%；車船使用和牌照稅221萬(wàn)元，增加44萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%；耕地占用稅3474萬(wàn)元，增加579萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%；契稅1048萬(wàn)元，增加210萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%；煙葉稅566萬(wàn)元，與上年持平；行政事業(yè)性收費(fèi)3280萬(wàn)元，減少173萬(wàn)元，下降5%；罰沒(méi)收入3596萬(wàn)元，增加266萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%；國(guó)有資源有償使用收入576萬(wàn)元，增加115萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%；專項(xiàng)收入3249萬(wàn)元，增加65萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%，其他收入1492萬(wàn)元，增加242萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.36%。

3、基金預(yù)算收入安排1995萬(wàn)元，比上年增加544萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.49%（主要是土地出讓金和殘疾人就業(yè)保證金增加）。

4、上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)59369萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出。2010年財(cái)政總支出安排95340萬(wàn)元，其中一般預(yù)算支出為91340萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加(下同)11588萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.53%，上解支出4000萬(wàn)元。一般預(yù)算支出功能分類為：一般公共服務(wù)21200萬(wàn)元，增加4237萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.98%;國(guó)防32萬(wàn)元,減少1萬(wàn)元；公共安全5074萬(wàn)元,增加400萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.56%;教育22869萬(wàn)元,增加2662萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.18%;科學(xué)技術(shù)798萬(wàn)元,增加50萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.69%; 文化體育與傳媒773萬(wàn)元,增加93萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.68%;社會(huì)保障和就業(yè)16089萬(wàn)元,增加2296萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.65%;醫(yī)療衛(wèi)生6634萬(wàn)元,增加1512萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.52%;環(huán)境保護(hù)364萬(wàn)元,增加38萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.66%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2145萬(wàn)元,增加232萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.13%;農(nóng)林水事務(wù)8057萬(wàn)元，增加274萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.52%；交通運(yùn)輸2380萬(wàn)元,增加817萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.28%;采掘電力信息等事務(wù)1160萬(wàn)元,減少380萬(wàn)元，下降24.68%;糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)698萬(wàn)元,增加213萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.92%;地震災(zāi)害恢復(fù)重建支出279萬(wàn)元；其他支出2788萬(wàn)元,減少1134萬(wàn)元,下降28.92%。

基金支出1995萬(wàn)元。

 

三、2010年財(cái)政工作的重點(diǎn)和主要措施

（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)財(cái)政后勁。一是繼續(xù)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。密切關(guān)注國(guó)家的政策動(dòng)向，積極做好新增項(xiàng)目資金的申報(bào)工作，積極籌措配套資金，促進(jìn)項(xiàng)目落戶，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。二是大力支持企業(yè)發(fā)展。努力打造融資平臺(tái)，著力緩解企業(yè)融資難問(wèn)題，突破發(fā)展的資金瓶頸。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)企業(yè)減稅減費(fèi)政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。三是進(jìn)一步擴(kuò)大消費(fèi)需求。家電、汽摩下鄉(xiāng)是財(cái)政部門主抓的促消費(fèi)工作，今年，范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，限價(jià)將進(jìn)一步提高，我們將進(jìn)一步改進(jìn)補(bǔ)貼資金的發(fā)放辦法，加快補(bǔ)貼發(fā)放進(jìn)度，有效拉動(dòng)消費(fèi)需求。

（二）依法強(qiáng)化征管，促進(jìn)財(cái)政增收。一要明確征管單位和協(xié)稅護(hù)稅單位的工作責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，形成合力，確保應(yīng)收盡收。二要強(qiáng)化征管措施，加強(qiáng)宏觀稅負(fù)分析，對(duì)主體稅源實(shí)行分類監(jiān)管和臺(tái)賬管理，加大非稅收入以票管收、源頭控管力度。在非稅收入征管上，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)一級(jí)土地市場(chǎng)壟斷，實(shí)行土地收儲(chǔ)，采取市場(chǎng)方式進(jìn)行拍賣，增加土地收益。三要凈化征管秩序，嚴(yán)禁隨意減免稅費(fèi)，堅(jiān)決杜絕收“人情稅”，全面清理稅費(fèi)優(yōu)惠政策，對(duì)到期的要及時(shí)恢復(fù)征收，突破征管盲區(qū)，清理漏稅欠稅，打擊偷逃騙稅行為，創(chuàng)造公平的納稅環(huán)境。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，改善民生福祉。一是支持“教育強(qiáng)縣”戰(zhàn)略實(shí)施，積極落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，全面推進(jìn)農(nóng)村中小學(xué)校舍安全工程、義務(wù)教育合格學(xué)校、農(nóng)村寄宿制學(xué)校設(shè)施建設(shè)和職業(yè)教育發(fā)展。二是進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系，重點(diǎn)啟動(dòng)新農(nóng)保和農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。三是提高城鄉(xiāng)群眾醫(yī)療保障水平，全面推行醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。四是支持公共文化體育事業(yè)發(fā)展和飲水安全、鄉(xiāng)村清潔工程和農(nóng)村沼氣池建設(shè)。

（四）加大“三農(nóng)”投入，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。一是搞好糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、生豬補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放管理，調(diào)動(dòng)農(nóng)民生產(chǎn)積極性，促進(jìn)農(nóng)民增收。二是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大對(duì)小農(nóng)水建設(shè)支持力度，加大農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)力度，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。三是進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，繼續(xù)加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)“五小”和村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，積極化解農(nóng)村公益性建設(shè)債務(wù)，積極抓好一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作。

（五）嚴(yán)控財(cái)政支出，確保平穩(wěn)運(yùn)行。要認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府關(guān)于厲行節(jié)約嚴(yán)格財(cái)政支出管理的各項(xiàng)政策規(guī)定，堅(jiān)持機(jī)構(gòu)編制與經(jīng)費(fèi)預(yù)算相銜接，嚴(yán)格依照定員定額核定單位人員和公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，加強(qiáng)項(xiàng)目支出評(píng)估，杜絕重復(fù)建設(shè)和損失浪費(fèi)；大力壓縮一般性支出，公務(wù)購(gòu)車用車、會(huì)議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，在去年壓減的基礎(chǔ)上實(shí)行零增長(zhǎng)；嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)辦公樓等樓堂館所建設(shè)；嚴(yán)格控制節(jié)會(huì)慶典等活動(dòng)支出。

（六）推進(jìn)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政管理。一是積極應(yīng)對(duì)財(cái)政體制調(diào)整。今年全省將實(shí)施“省直管縣”財(cái)政體制改革，這是繼分稅制改革后財(cái)稅領(lǐng)域又一重大改革，我們將按照省委省政府的統(tǒng)一部署，積極穩(wěn)妥地做好各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，力爭(zhēng)利益最大化。二是繼續(xù)深化預(yù)算管理機(jī)制改革，進(jìn)一步提高預(yù)算管理精細(xì)化科學(xué)化水平。三是繼續(xù)完善國(guó)庫(kù)管理制度，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付范圍。四是繼續(xù)加大政府采購(gòu)力度，進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管，規(guī)范采購(gòu)行為，進(jìn)一步拓展采購(gòu)領(lǐng)域，擴(kuò)大采購(gòu)范圍，提高政府采購(gòu)支出占財(cái)政總支出的比重。

各位代表，今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)繁重而艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大代表和社會(huì)各界的監(jiān)督，明確目標(biāo)，堅(jiān)定信心，再接再厲，迎難而上，努力完成各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為全縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)和諧、人民安居樂(lè)業(yè)作出新貢獻(xiàn)。