各位代表:
受縣人民政府委托,現(xiàn)將我縣2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及2011年預(yù)算安排情況報(bào)告如下,請予審查。
一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況及“十一五”財(cái)政工作的簡要回顧
2010年是“十一五”規(guī)劃的收官之年,在嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢下,在財(cái)政增收面臨多重困難,支出壓力空前巨大的情況下,得益于縣四大家的正確領(lǐng)導(dǎo)以及各級各部門的支持配合,財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)了圓滿收官,收入創(chuàng)新高,增速超歷史,保障大增強(qiáng),運(yùn)行較平穩(wěn)。
(一)收支情況
1.全縣財(cái)政總收入完成53182萬元,占年度預(yù)算116.54%,比上年同期(以下簡稱同比)增加11167萬元,增長26.58%。
(1)地方一般預(yù)算收入完成34134萬元,占年度預(yù)算118.32%,同比增加7065萬元,增長26.10%,其中稅收收入共完成19486萬元,同比增加4095萬元,增長26.61%;非稅收入完成14648萬元,占年度預(yù)算120.13%,同比增加2970萬元,增長25.43%。
(2)上劃中央“兩稅”10455萬元,占年度預(yù)算110.99%,同比增加2190萬元,增長26.50%。其中:上劃增值稅10412萬元,同比增加2165萬元,增長26.25%;上劃消費(fèi)稅43萬元,同比增加25萬元。
(3)上劃所得稅5515萬元,占年度預(yù)算107.95%,同比增加1349萬元,增長32.38%,其中:企業(yè)所得稅2780萬元,同比增加1006萬元,增長56.71%,個(gè)人所得稅2735萬元,同比增加343萬元,增長14.34%。
(4)上劃省級收入3078萬元,占年度預(yù)算136.56%,同比增加563萬元,增長22.39%,其中:增值稅868萬元,營業(yè)稅1919萬元,資源稅291萬元。
2.全縣一般預(yù)算支出183355萬元,同比增加34069萬元,增長22.82%,支出按功能分類:
一般公共服務(wù)23562萬元,同比增加3367萬元,增長16.67%;國防151萬元,同比增加55萬元,增長57.29%;公共安全10114萬元,同比增加2167萬元,增長27.27%;教育33605萬元,同比增加3430萬元,增長11.37%;科學(xué)技術(shù)1054萬元,同比增加190萬元,增長21.99%;文化體育與傳媒1540元,同比增加301萬元,增長24.29 %;社會保障和就業(yè)31609萬元,同比增加3883萬元,增長14%;醫(yī)療衛(wèi)生22158萬元,同比增加7752萬元,增長53.81%;環(huán)境保護(hù)4485萬元,同比增加286萬元,增長6.81%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)5057萬元,同比增加2006萬元,增長65.75%;農(nóng)林水事務(wù)26268萬元,同比增加2920萬元,增長12.51%;交通運(yùn)輸5016萬元,同比減少522萬元,下降9.43%;采掘電力信息等事務(wù)822萬元,同比減少305萬元,下降27.06%;糧油物資儲備管理等事務(wù)1093萬元,同比增加60萬元,增長5.81%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)5260萬元,同比增加854萬元,增長19.38%;金融監(jiān)管等事務(wù)301萬元;國土資源氣象等事務(wù)6253萬元,同比增加2527萬元,增長67.82%;住房保障支出4314萬元;其他支出693萬元,同比增加483萬元,增長230%。
3.基金收入共完成4249萬元,占年度預(yù)算231.93%,同比增加2798萬元,增長192.83%(主要是土地出讓價(jià)款增加)。
4.基金支出7818萬元,同比減少586萬元,下降6.97%。
5.收支平衡情況。一般預(yù)算收入總計(jì)194608(一般預(yù)算收入34134+上級補(bǔ)助收入147936+政府債券收入3800萬元+上年結(jié)余7438萬元+調(diào)入資金1300萬元)—一般預(yù)算支出183355萬元 —上解支出4489萬元—結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6689=凈結(jié)余75萬元。
“十一五”是我縣財(cái)政工作極不平凡的五年,五年來,全縣財(cái)稅部門堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府的決策部署,沉著應(yīng)對復(fù)雜變化的發(fā)展環(huán)境和嚴(yán)重冰雪災(zāi)害、國際金融危機(jī)等嚴(yán)峻挑戰(zhàn),保持了財(cái)政平穩(wěn)較快發(fā)展態(tài)勢,全縣財(cái)政收支規(guī)模迅速擴(kuò)大,整體實(shí)力顯著增強(qiáng),民生福祉全面改善,監(jiān)管水平明顯提升,財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn),為全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展提供了有力的財(cái)政保障,也為“十二五”發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2010年全縣地方財(cái)政總收入比2005年增加3.5億元,是2005年的2.93倍,年均增長24%,其中地方一般預(yù)算收入比2005年增加20615萬元,是2005年的2.52倍,年均增長20.30%;稅收收入比2005年增加2.97億元,是2005年的4.35倍,稅收所占財(cái)政總收入的比重比2005年提高23.62個(gè)百分點(diǎn)。2010年國稅、地稅、財(cái)政部門分別完成16633萬元、17221萬元、19328萬元,分別比2005年增加11704萬元、13850萬元、9505萬元,增長237%、410%、96.76%。2010年全縣一般預(yù)算支出為183355萬元,比2005年增加13.47億元,是2005年的3.77倍,年均增長30.40%。回顧總結(jié) “十一五”時(shí)期全縣財(cái)政工作,主要突出以下五個(gè)方面:
(一)加大投入促發(fā)展,財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)。財(cái)政工作緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,充分發(fā)揮財(cái)政職能,綜合利用財(cái)政資金、政策等手段,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。一是著力加大“一園一區(qū)四基地”建設(shè)和縣城基礎(chǔ)設(shè)施改造力度,全力打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展平臺,全面提升城市品位,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,五年來,縣財(cái)政累計(jì)投入資金2.3億元。二是著力加大衡利豐陶瓷、恒生制藥、三安礦業(yè)、尚卿礦業(yè)、榮陽鞋業(yè)等重大項(xiàng)目建設(shè)力度,全力培植支柱產(chǎn)業(yè)和骨干財(cái)源,2010年,衡利豐、恒生制藥、三安礦業(yè)、尚卿礦業(yè)分別上繳稅收2682萬元、1821萬元、721萬元、366萬元,到2010年底全縣稅收上500萬元的企業(yè)達(dá)6家,上100萬元的達(dá)21家。三是著力加大對中小企業(yè)的扶持力度,積極為企業(yè)搭建融資平臺,幫助企業(yè)解決融資難問題,積極為企業(yè)跑項(xiàng)爭資,為企業(yè)發(fā)展壯大輸血注活力。四是著力加大招商引資投入力度,不斷增強(qiáng)外資項(xiàng)目的承載能力和沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接能力。五是著力加大國有企業(yè)改制力度,大力促進(jìn)企業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力和市場競爭力。
(二)著力構(gòu)建公共財(cái)政,民生福祉明顯改善。得益于縣域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和上級財(cái)政支持力度的不斷加大,我縣的財(cái)力加速提升,在全力保障基本工資和正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,著力加大民生改善力度,真正讓公共財(cái)政陽光惠及全縣人民。一是著力推進(jìn)教育強(qiáng)縣戰(zhàn)略。全面實(shí)施了農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,保障水平不斷提高;從2008年起全部免除了城市義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費(fèi);積極支持中小學(xué)校舍安全工程、義務(wù)教育合格學(xué)校建設(shè)等,改善了各類學(xué)校的辦學(xué)條件。二是著力推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。從2006年啟動農(nóng)村新型合作醫(yī)療,縣財(cái)政累計(jì)配套2984萬元,到2010年已有23萬多戶88萬人參合,有效緩解了農(nóng)民“看病難”和“因病致貧、因病返貧”問題。2008年啟動居民醫(yī)保,縣財(cái)政累計(jì)配套資金243萬元,2010年底參保人數(shù)近11萬人。大力開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村級衛(wèi)生室建設(shè),到2010年底鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)全部完工,進(jìn)一步改善了基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施。三是著力提高基本養(yǎng)老保障水平。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)逐年提標(biāo),五年來人均提標(biāo)500元,到2010年底企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)35925人,年發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金1.25億元。四是著力支持安居工程建設(shè)。縣財(cái)政共配套944萬元,新建廉租住房450套,解決了1656戶城鎮(zhèn)居民住房難問題。從2008年開始啟動農(nóng)村危房改造試點(diǎn)工程,三年縣財(cái)政共配套1230萬元,維護(hù)了農(nóng)村危房戶的生命財(cái)產(chǎn)安全。五是著力救助困難群體。城鄉(xiāng)低保實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保,補(bǔ)助水平逐年提高,2010年底參保人數(shù)達(dá)61784萬人,全年發(fā)放金額達(dá)467萬元,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)分別達(dá)到人平每月180元、88元。積極落實(shí)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助,2010年共救助88049人,發(fā)放救助金近1300萬元。六是著力支持文化事業(yè)發(fā)展。積極開展免費(fèi)電影下鄉(xiāng)進(jìn)社區(qū)活動和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站建設(shè),免費(fèi)開放紀(jì)念館及部分旅游景點(diǎn),逐步加大全民健身場地建設(shè),進(jìn)一步豐富了人民文化生活,增強(qiáng)了人民體質(zhì)。七是著力改善城市環(huán)保。逐年加大城市環(huán)境保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)投入,打捆貸款1.3億元,縣財(cái)政配套50多萬元,積極支持污水處理工程建設(shè),縣財(cái)政每年補(bǔ)貼400萬元用于污水處理廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(三)加大惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)力度,新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。五年來,我們堅(jiān)持把強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)作為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的大事來抓,實(shí)現(xiàn)了從取到予、城市反哺農(nóng)村的轉(zhuǎn)變,新農(nóng)村建設(shè)邁出新步伐。一是大力推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。五年來,累計(jì)投入3.8億元,其中縣級配套3300萬元,大力支持農(nóng)村道路、病險(xiǎn)水庫治理、小農(nóng)水、農(nóng)村安全飲水工程、中低產(chǎn)田改造和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范項(xiàng)目、農(nóng)村環(huán)保項(xiàng)目、農(nóng)村沼氣池和鄉(xiāng)村清潔工程示范村建設(shè)。二是及時(shí)安全發(fā)放農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼,直接增加了農(nóng)民收入。五年來,全縣共發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼共3.76億元,有效調(diào)動了農(nóng)民群眾發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性,有力促進(jìn)了農(nóng)民直接增收。三是積極開展種植和養(yǎng)殖保險(xiǎn),切實(shí)幫助農(nóng)民防范和化解農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。自2007年開展以來,為種養(yǎng)戶直接減少經(jīng)濟(jì)損失3000多萬元。
(四)抓改革增活力,理財(cái)水平不斷提升。一是積極推進(jìn)預(yù)算管理改革。實(shí)施部門預(yù)算、綜合預(yù)算,逐步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、公正性和透明度,簡化和規(guī)范了預(yù)算報(bào)批程序,進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)政的調(diào)控和分配職能。二是積極推進(jìn)國庫集中收付核算改革。加強(qiáng)和統(tǒng)一了資金賬戶管理,有效規(guī)范了單位的收支行為,減少了資金的中間環(huán)節(jié),真正實(shí)現(xiàn)監(jiān)督關(guān)口前移,有效地預(yù)防了違紀(jì)違法行為的發(fā)生,促進(jìn)了廉政建設(shè)。三是積極推進(jìn)非稅收入征管改革。全面實(shí)施“多家費(fèi)、一家收、分頭撥”的非稅收入征管體制,堅(jiān)持“以票管收、票款同步、收支兩條線”,從源頭上進(jìn)一步規(guī)范了征管行為,堵塞了征管漏洞,降低了征管成本。四是積極推進(jìn)財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)。工資統(tǒng)發(fā)面不斷擴(kuò)大,有效保障了工資的按時(shí)足額發(fā)放,維護(hù)了干部隊(duì)伍穩(wěn)定和工作積極性。五是積極推進(jìn)政府采購。不斷完善政府采購管理,全面實(shí)現(xiàn)管采分離,政府采購范圍和規(guī)模不斷擴(kuò)大, 2010年政府采購規(guī)模達(dá)6750萬元,是2005年的1.99倍。六是積極配合推進(jìn)“省直管縣”改革。堅(jiān)持以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),以利益最大化為目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了新舊體制的快速對接,擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣邁出實(shí)質(zhì)性步代。
(五)強(qiáng)管理嚴(yán)監(jiān)督,財(cái)政行為逐步規(guī)范。一是堅(jiān)持依法監(jiān)督。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《湖南省財(cái)政監(jiān)督條例》和《財(cái)政違法處罰處分條例》,規(guī)范財(cái)政監(jiān)督行為,真正做到了依法監(jiān)督。二創(chuàng)新監(jiān)督機(jī)制。堅(jiān)持“全員參與、全面覆蓋、全程控制”和“事前、事中、事后相結(jié)合”的財(cái)政監(jiān)督新機(jī)制,進(jìn)一步提高了財(cái)政監(jiān)督效率。三是突出監(jiān)督重點(diǎn)。五年來,我們把上級專項(xiàng)資金、重點(diǎn)工程建設(shè)資金、惠農(nóng)支農(nóng)資金以及“小金庫”、“吃空餉”等作為財(cái)政監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容,從而確保了財(cái)政資金安全高效使用。四是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。健全資產(chǎn)管理制度,開展重點(diǎn)檢查,完善基礎(chǔ)工作,強(qiáng)化對資產(chǎn)配置、使用、處置和產(chǎn)權(quán)變動的管理,提高了國有資產(chǎn)使用效益。五是強(qiáng)化收入征管。財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹“加強(qiáng)征管、堵塞漏洞、懲治腐敗、清繳欠稅”十六字方針,以稅源管理為源頭,不斷提高信息化管理水平,不斷加大依法清繳力度,確保了收入應(yīng)收盡收。
上述情況表明,“十一五”我縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)向好,但也還存一些不容忽視的問題,主要表現(xiàn)在:一是增收的基礎(chǔ)還不牢固,收入盤子依然不大,可用財(cái)力相對不足;二是支出壓力不斷增大,消赤減債任務(wù)艱巨,財(cái)政運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)難以防范和化解;三是財(cái)政改革難以推進(jìn),科學(xué)化精細(xì)化管理水平有待提高;四是收入征管中依然存在跑冒滴漏現(xiàn)象,征管行為有待進(jìn)一步規(guī)范。
二、2011年財(cái)政預(yù)算安排草案
2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年,做好今年的財(cái)政工作,對于促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會長期平穩(wěn)較快發(fā)展意義重大,為此,財(cái)政工作要堅(jiān)持的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會議和全省財(cái)政工作會議精神,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),以發(fā)展經(jīng)濟(jì)、壯大財(cái)力為基礎(chǔ),以強(qiáng)化征收、嚴(yán)格監(jiān)管為主線,以優(yōu)化結(jié)構(gòu)、改善民生為重點(diǎn),以深化改革、創(chuàng)新機(jī)制為動力,為“十二五”規(guī)劃開好局,起好步,為全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展提供可靠的財(cái)力保障。
按照上述指導(dǎo)思想,2011年預(yù)算安排的基本情況是:
(一)財(cái)政收入。地方財(cái)政總收入安排61690萬元,比上年增加8508萬元,增長16%,其中一般預(yù)算收入37906萬元,比上年增加3772萬元,增長11.05%;上劃中央“兩稅”13014萬元,比上年增加2559萬元,增長24.47%;上劃所得稅6995萬元,比上年增加1480萬元,增長26.83%;上劃省增值稅1079萬元,比上年增加211萬元,增長24.36%;上劃省營業(yè)稅2303萬元,比上年增加384萬元,增長20%;上劃省資源稅393萬元,增加102萬元,增長35%。
分部門安排情況為:
國稅部門20791萬元,比上年增加4158萬元,增長25%。
地稅部門25526萬元,比上年增加2874萬元,增長12.69%。其中稅收收入24640萬元,比上年增加2739萬元,增長12.51%;教育費(fèi)附加886萬元,比上年增加135萬元,增長18%。
財(cái)政部門15373萬元,比上年增加1476萬元,增長10.62%。
分項(xiàng)目安排情況為:
增值稅17265萬元,比上年增加(下同)3382萬元,增長24.36%;消費(fèi)稅65萬元,增加22萬元,增長51.16%;營業(yè)稅9211萬元,增加1535萬元,增長20%;企業(yè)所得稅5019萬元,增加1158萬元,增長29.99%;個(gè)人所得稅4696萬元,增加897萬元,增長23.61%;資源稅1573萬元,增加408萬元,增長35%;城市維護(hù)建設(shè)稅1022萬元,增加170萬元,增長20%;房產(chǎn)稅494萬元,增加70萬元,增長16.51%;印花稅222萬元,增加20萬元,增長10%;城鎮(zhèn)土地使用稅505萬元,增加131萬元,增長35%;土地增值稅691萬元,增加307萬元,增長80%;車船使用和牌照稅187萬元,增加17萬元,增長10%;耕地占用稅2673萬元,減少1775萬元,下降39.91%;契稅1327萬元,增加344萬元,增長34.99%;煙葉稅480萬元,增加210萬元,增長77.78%;行政政事業(yè)性收費(fèi)3260萬元,增加296萬元,增長10%;罰沒收入4187萬元,與上年持平;國有資源有償使用收入825萬元,增加236萬元,增長40%;專項(xiàng)收入5575萬元,增加727萬元,增長15%,其他收入1525萬元,增加216萬元,增長16.53%。
基金預(yù)算收入安排4469萬元,比上年增加220萬元,增長5.18%。
上級補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)138253萬元。
(二)財(cái)政支出。2011年財(cái)政總支出安排182923萬元,其中一般預(yù)算支出178423萬元,同口徑比上年預(yù)算數(shù) (以下簡稱同比) 增加12051萬元,增長13.19%,上解支出4500萬元。一般預(yù)算支出功能分類為:一般公共服務(wù)18197萬元,同比增長11.34%;國防38萬元,同比增長18.75%;公共安全9348萬元,同比增長41.09%;教育34172萬元,同比增長3.23%;科學(xué)技術(shù)1256萬元,同比增長50.25%; 文化體育與傳媒1274萬元,同比增長4.40%;社會保障和就業(yè)33578萬元,同比增長12.43%;醫(yī)療衛(wèi)生24321萬元,同比增長31.47%;環(huán)境保護(hù)4417萬元,同比增長124.45%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)2986萬元,同比增長13.33%;農(nóng)林水事務(wù)20458萬元,同比增長5.56%;交通運(yùn)輸4604萬元,同比下降8.53%;采掘電力信息等事務(wù)1732萬元,同比增長20.09%;糧油物資儲備管理等事務(wù)765萬元,同比下降19.21%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)5420萬元,同比增長15.95%;金融監(jiān)管等事務(wù)16萬元;國土資源氣象等事務(wù)9164萬元,同比增長15.40%;住房保障支出2799萬元;地震災(zāi)害恢復(fù)重建支出279萬元,與上年持平;其他支出3599萬元,同比增長29.09%。
基金支出4469萬元。
三、2011年財(cái)政工作的重點(diǎn)和基本思路
(一)大力培植財(cái)源,夯實(shí)增收基礎(chǔ)。一是要加大扶持和服務(wù)力度,全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,主要是做好跑項(xiàng)爭資和搭建融資引資平臺兩篇文章。二是要加大對重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的扶持力度,著力培植稅源大戶。三是加大基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè)力度。
(二)強(qiáng)化收入組織,做大財(cái)政蛋糕。一是要強(qiáng)化征收。依法依規(guī)組織財(cái)政收入,打造公正公平稅負(fù)環(huán)境,完善征收辦法,堵塞收入漏洞,提高征收效率,降低征收成本。二是要強(qiáng)化管理。主要是管住土地,管好土地,對土地出讓實(shí)行“一個(gè)口子、高度壟斷、市場運(yùn)作”的管理機(jī)制,相應(yīng)成立政府土地基價(jià)委員會,加強(qiáng)土地價(jià)格估算,確保土地收益最大化。三是要強(qiáng)化清理。一清政府與投資商簽訂的投資協(xié)議,督促投資方履行投資協(xié)議,資金及時(shí)足額到位;二清扶持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,該復(fù)征的要及時(shí)復(fù)征,該補(bǔ)交的要補(bǔ)交;三清國有資產(chǎn)處置是否到位,防止國有資產(chǎn)流失;四清建筑領(lǐng)域的相關(guān)稅收,確保應(yīng)收盡收。
(三)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),突出保障重點(diǎn)。今年的財(cái)政支出要做到“兩保、兩惠”、“ 一調(diào)、一控”。“兩保”即:保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。在保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,今年公務(wù)員津補(bǔ)貼人平每月增加250元,達(dá)到年度人平12000元。“兩惠”即:惠民生、惠三農(nóng)。全面推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,按照省委要求,今年新農(nóng)合及城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼和農(nóng)村基本公共衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)要提標(biāo),三項(xiàng)執(zhí)行到位全年將新增支出在4000萬元以上。進(jìn)一步完善社會保障和救助體系,提高社會保障水平和覆蓋面;大力支持保障性安居工程建設(shè)和農(nóng)村危房改造,切實(shí)解決困難群體住房困難;全面落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和城市義務(wù)教育免學(xué)雜費(fèi)、家庭困難學(xué)生資助政策,大力支持校舍安全工程建設(shè),全面推進(jìn)教育強(qiáng)縣進(jìn)程。“一調(diào)”即:調(diào)整執(zhí)收執(zhí)罰單位收入返回比例,全面實(shí)行綜合預(yù)算,增強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控能力,逐步實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化。“一控”即:大力控制非生產(chǎn)性支出,努力降低行政成本。今年公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出原則上不得超過2010年度按規(guī)定比例壓縮后的經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。由于津補(bǔ)貼提標(biāo),今年行政事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)要適度調(diào)減,原1萬元/人的調(diào)減到8000元,其他均調(diào)減1000元/人;津補(bǔ)貼提標(biāo)后,各單位要嚴(yán)格控制各項(xiàng)補(bǔ)助的發(fā)放,年人平不得超過3000元。從嚴(yán)控制黨政機(jī)關(guān)辦公樓等樓堂館所建設(shè),從嚴(yán)控制各種慶典、節(jié)會經(jīng)費(fèi),從嚴(yán)控制會議費(fèi),今年凡屬部門工作會議,一律不安排會議經(jīng)費(fèi)。
(四)完善監(jiān)管機(jī)制,提高理財(cái)水平。一是完善財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范和化解機(jī)制。全面清理各種老欠和政府性債務(wù),健全完善舉債和償還的管理機(jī)制、消赤減債的激勵機(jī)制和長效機(jī)制,積極配合上級搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)的清償工作,切實(shí)防范和化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。二是加強(qiáng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目資金監(jiān)督。把住資金撥付關(guān)口,按期按進(jìn)度撥付,實(shí)行專人全程跟蹤監(jiān)督,切實(shí)開展績效評價(jià),提高資金效益,節(jié)約財(cái)政支出。三是加強(qiáng)政府集中采購監(jiān)督。嚴(yán)格按照《政府采購法》的規(guī)定,深入開展政府采購專項(xiàng)檢查,嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)違法行為,進(jìn)一步規(guī)范單位采購行為,不斷擴(kuò)大政府采購規(guī)模,拓寬采購領(lǐng)域,提高政府采購支出占財(cái)政支出的比重。
各位代表,今年的財(cái)政任務(wù)重,支出壓力大,收支平衡難,我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在人大的監(jiān)督支持下,認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,開拓創(chuàng)新,扎實(shí)工作,努力完成全年的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),為全縣經(jīng)濟(jì)社會健康快速發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。