―― 2011年2月22日在漢壽縣第十五屆人民代表大會第五次會議上
漢壽縣財政局局長 陳武俊
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財政預(yù)算（草案），請予審查，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、 2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2010年，漢壽財政在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督關(guān)心支持下，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮財政職能作用，大力組織財政收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，全縣財政工作在收支矛盾比較突出的情況下繼續(xù)保持了平穩(wěn)發(fā)展勢頭，較好地完成了縣十五屆人大四次會議和縣十五屆人大常委會二十一次會議確定的各項工作任務(wù)。
全縣一般預(yù)算收入完成 23334萬元，同比增加 2872萬元，增長 14.04%。其中： 國稅完成 1897萬元，同比增加 370萬元，增長 24.23%；地稅完成 11024萬元，同比增加2914萬元，增長 35.93%；“兩小稅”完成 4372萬元，同比增加 2619萬元，增長149.4%（其中財政完成 3509萬元，地稅完成 863萬元）；財政非稅收入完成 6041萬元，同比減少 3031萬元，下降 33.41 %（壓減其他收入）。
上劃中央收入完成8697萬元，同比增加2044萬元，增長30.72%；上劃省收入完成3202萬元。
全縣財政總收入共完成35233萬元，同比增加5694萬元，增長19.28%。
全縣一般預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入55195萬元，加上一般預(yù)算收入23334萬元，減去其他支出、上解支出后，可用財力為76878萬元。一般預(yù)算支出為76549萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出326萬元，當(dāng)年結(jié)余3萬元。
上級專項收入合計 77498萬元，按上級專項收入支出要求支出如下 ：一般公共服務(wù)支出 1506萬元，國防支出 18萬元，公共安全支出 2689萬元，教育支出 10221萬元，科學(xué)技術(shù)支出 160萬元，文化體育與傳媒支出 476萬元，社會保障和就業(yè)支出 15560萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出 14581萬元，環(huán)境保護(hù)支出 2389萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 795萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出 12317萬元，交通運(yùn)輸支出 1747萬元，采掘電力信息等事務(wù)支出 1248萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 3657萬元，金融監(jiān)管等事務(wù)支出 252萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出 26萬元，住房保障支出 3619萬元，糧油物資儲備事務(wù)支出 80萬元，其他支出 274萬元，專項結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 5883萬元。
各位代表， 2010 年全縣預(yù)算執(zhí)行和財政工作主要有以下四個特點(diǎn)：
（一）加大征管力度，收入質(zhì)量顯著提高
完善征管機(jī)制 。一是加強(qiáng)財政與國稅、地稅、國土、勞動、房管、環(huán)保等收入責(zé)任部門之間的協(xié)調(diào)聯(lián)動，形成了征收的合力。二是調(diào)整征繳掛鉤辦法，較好地理順了縣財政與稅務(wù)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的分配關(guān)系。三是明確工作責(zé)任，細(xì)化任務(wù)分解，在全縣上下形成了齊抓共管良好局面。四是 加大考核獎勵力度，充分調(diào)動了企業(yè)納稅積極性，提高了收入征管部門工作努力程度。
加大稅征力度 。國稅、地稅部門加大征收力度， 抓好重點(diǎn)稅種入庫，對稅源比較集中的地區(qū)、稅收額度較大的稅種，實行跟蹤征收管理。特別對征收潛力較大的耕地占用稅、契稅、房產(chǎn)稅盯緊盯牢，強(qiáng)化稅收稽查 ,堵塞稅收漏洞 , 做到“先稅后證” 。 2010 年，完成稅收收入 17293萬元，稅收收入占一般預(yù)算收入的比重為 74.11%，同比增加 16.56個百分點(diǎn)，隨著稅收收入比重的穩(wěn)定增長，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。
規(guī)范非稅收入征管 。嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省非稅收入管理條例》規(guī)定，堅持票據(jù)精細(xì)化管理，對非稅收入實行應(yīng)收盡收。在做好非稅收入征管的同時，做好全年收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整，進(jìn)一步加大非稅收入稽查力度，對非稅收入及時搞好入庫調(diào)度。 2010年，在行政事業(yè)性收費(fèi)項目減少、罰沒收入執(zhí)罰標(biāo)準(zhǔn)降低的情況下，完成非稅綜合預(yù)算收入 6041萬元，比年初計劃增加 725萬元，增幅 13.64 %。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)， 重點(diǎn)支出保障較好
全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展 。一是積極向上申報項目資金。爭取上級擴(kuò)內(nèi)需項目資金近 2個億，推進(jìn)了農(nóng)村安全飲水、病險水庫除險加固、廉租住房建設(shè)、環(huán)洞庭湖基本農(nóng)田整治等。二是支持園區(qū)建設(shè)。預(yù)算安排 1000萬元用于漢壽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提升了開發(fā)區(qū)配套設(shè)施功能。三是積極扶持企業(yè)發(fā)展。 圍繞縣委、縣政府“項目建設(shè)年”戰(zhàn)略，積極履行財政職能， 幫助企業(yè)用好、用足、用活國家、省、市、縣政府扶持企業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策，爭取上級投資 751萬元，重點(diǎn)扶持了康普制藥、太子化工、隆源紡織等企業(yè)發(fā)展，調(diào)動了企業(yè)生產(chǎn)積極性。四是努力培植財源項目。實施財源建設(shè)資金扶持項目 25個，兌現(xiàn)優(yōu)惠政策扶持資金 13865萬元（含中聯(lián)重科土地和稅收優(yōu)惠），兌現(xiàn) 2009年經(jīng)濟(jì)工作獎勵資金 1201萬元，完成征地拆遷補(bǔ)償及專項投入建設(shè)項目 16個，撥付專項資金 2014萬元。
保障民生民本支出 。 一是保障人員經(jīng)費(fèi)支出。及時發(fā)放財政供養(yǎng)人員工資、公務(wù)員津補(bǔ)貼、義務(wù)教師績效工資、離退休人員生活補(bǔ)助。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展。調(diào)整完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，撥付義務(wù)教育階段學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) 2621萬元，撥付義務(wù)教育階段貧困寄宿生補(bǔ)助資金 469萬元，撥付中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金 438萬元。 三是確保各項社會保障支出。發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老保險金 19080萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險金 7500萬元；發(fā)放醫(yī)療保險金 4105萬元；發(fā)放最低生活保障金 4063萬元；發(fā)放優(yōu)撫社救人員生活補(bǔ)助 1208萬元。四是進(jìn)一步深化醫(yī)療保險制度。企業(yè)職工基本醫(yī)療保險在去年參保職工 3.5萬人的基礎(chǔ)上，通過擴(kuò)面已達(dá)到參保人數(shù) 3.9萬人；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險參保人數(shù)達(dá)到 10萬人，完成了市下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)；全年支付參合農(nóng)民醫(yī)藥費(fèi) 8985萬元，受益農(nóng)民達(dá) 53萬人次，其中住院補(bǔ)償 5萬人次、門診補(bǔ)償 48萬人次。 五是確保為民辦實事支出。安排上級硬性配套及省“八件實事”、市“十件實事”支出 11558.96萬元，全力保障了縣委、縣政府 2010年 9件為民辦實事項目建設(shè)，建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院 13所、村級五保之家 8所、城鄉(xiāng)低保月人均補(bǔ)助提高 15元和 10元、改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)斷頭路 2條、硬化通村公路 50公里、改造危橋 2座、改造縣城區(qū)小街小巷 10條、新建城鎮(zhèn)廉租住房 154戶、建設(shè)義務(wù)教育階段合格學(xué)校 13所。
高度關(guān)注農(nóng)村基層 。 一是 認(rèn)真落實國家惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。共發(fā)放補(bǔ)貼項目 40種，發(fā)放 105萬戶次，累計發(fā)放財政補(bǔ)貼 17100萬元，其中發(fā)放農(nóng)村種養(yǎng)類生產(chǎn)性補(bǔ)貼 8150萬元；發(fā)放社會保障類補(bǔ)貼 5100萬元 ; 補(bǔ)貼“汽摩、家電下鄉(xiāng)”產(chǎn)品 129313臺 (件 ), 兌付財政補(bǔ)貼 3412萬元。二是鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位。整合支農(nóng)資金 5180萬元， 推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)、鎮(zhèn)村同治、通村公路建設(shè)、山區(qū)病險水庫治理、農(nóng)村機(jī)埠維修、解決排漬電費(fèi)等，有效改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。三是推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理 2.7萬畝，完成了罐頭嘴、大南湖、巖汪湖高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范工程項目；積極爭取上級農(nóng)業(yè)開發(fā)項目資金，其中中央財政資金 1798萬元，省級財政資金 666萬元，市級財政資金 121萬元。 四是確?；鶎咏M織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 籌集資金 2322萬元，區(qū)分村的人口規(guī)模、地域面積，按大、中、小三個檔次，使每村最低財政保障分別達(dá)到了 5、 4、 3萬元，增強(qiáng)了基層組織的執(zhí)行力。 籌集資金 262 萬元，對巖汪湖、周文廟、株木山、文蔚 4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和 17個村級組織活動場所進(jìn)行維修改造，改善了基層組織的辦公條件。 籌集資金 56.26 萬元， 支持了選派大學(xué)生服務(wù)農(nóng)村基層工作 。
（三）深化財政改革，完善財政運(yùn)行機(jī)制
緊密跟進(jìn)“省直管縣”財政體制改革 。 一是準(zhǔn)確把握政策方向。 認(rèn)真貫徹全省財政體制改革市縣工作布置會議精神，對收入分享、基數(shù)核定、配套政策、業(yè)務(wù)管理等新的政策變化進(jìn)行了認(rèn)真分析，并結(jié)合我縣財政實際，為爭取利益最大化提出了應(yīng)對措施，并起到了一定效果。二是積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金。加強(qiáng)對上銜接，反映我縣財政存在的困難，積極爭取省財政廳支持。三是全面對接“省直管縣”財政體制改革。完成了省直管縣后相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)新老口徑的轉(zhuǎn)換工作，確定了省直管縣轉(zhuǎn)移支付基數(shù)，實現(xiàn)了與省財政廳直接調(diào)度資金。
積極推行財政綜合預(yù)算 。根據(jù)《漢壽縣標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算周期管理暫行辦法》規(guī)定，按照“細(xì)化預(yù)算、綜合預(yù)算、零基預(yù)算”的要求，精心編制了 2010年全縣一般預(yù)算收支計劃、基金預(yù)算收支計劃、部門預(yù)算等一套較為完整的財政預(yù)算草案，并提交縣人民代表大會全體會議審查通過。
完善國庫集中支付制度 。認(rèn)真做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，強(qiáng)化財政資金監(jiān)管，規(guī)范支付管理辦法，對預(yù)算內(nèi)、縣級追加、基金支出、專戶資金、上級專項、往來資金撥付，堅持單位申報，財政審核，主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，縣長辦公會集體審議，常務(wù)副縣長一支筆審批程序；加強(qiáng)財政、銀行橫向聯(lián)系，確保了預(yù)算資金安全運(yùn)行、有效使用。 2010年共支付預(yù)算資金 62684萬元，其中直接支付預(yù)算資金 56866萬元，占總支付額的 90.72%；授權(quán)支付預(yù)算資金 5818萬元，占總支付額的 9.28%。
落實農(nóng)村綜合改革政策 。一是鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革成果，在人員經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)上沒有出現(xiàn)反彈。二是認(rèn)真清理農(nóng)村“非普九”教育債務(wù)，審核上報“非普九”教育債務(wù) 4200萬元。三是完成農(nóng)場稅改，完善了農(nóng)工土地承包關(guān)系。四是全面減輕湖區(qū)農(nóng)民負(fù)擔(dān)，對農(nóng)民實行零收費(fèi)。五是落實“一事一議”財政獎補(bǔ)政策，全縣 184個行政村開展了村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)試點(diǎn)工作，財政兌現(xiàn)獎補(bǔ)資金 1173萬元，新建和維修村內(nèi)道路 235公里，整修山塘水庫渠道 38座，新建農(nóng)村垃圾池 23個，促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增產(chǎn)增收。
（四）加強(qiáng)財政管理，推進(jìn)財政效能建設(shè)
加強(qiáng)鄉(xiāng)村財政財務(wù)管理。 嚴(yán)格執(zhí)行“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”運(yùn)行程序，著力加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理、村賬鄉(xiāng)代管、鄉(xiāng)村債權(quán)債務(wù)管理，嚴(yán)把了支出審核關(guān)；出臺了《鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金監(jiān)督管理辦法》，對下?lián)芙o鄉(xiāng)、村的各類專項資金實行跟蹤問效；盤活資產(chǎn)償債，積極化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù) 1534萬元。
完善政府采購制度 。按照《政府采購法》規(guī)定 ,堅持采管分離，堅持預(yù)算控制和滿足重要工作需要的原則，進(jìn)行辦公用品、重要設(shè)備、建設(shè)工程的采購，防止奢侈和過度高檔的趨向。 2010年全縣共完成政府采購金額 15414萬元，較上年增加 3340萬元，增長 27.66%，節(jié)約財政資金 1795萬元，節(jié)約率為 10.43%。
加大財政投資評審力度 。遵循“不唯減、不唯增、只唯實”的財政投資評審理念， 2010年共完成評審項目 107個，其中預(yù)算評審 94個，結(jié)算評審 12個，概算評審 1個，評審金額 52556萬元，審定金額 49384萬元，審減金額 3166萬元，平均審減率 6.03%，評審效益顯著，為財政投資提供了科學(xué)依據(jù)，確保了項目資金使用的真實性和準(zhǔn)確性。
加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理 。建立了全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)了對國有資產(chǎn)的動態(tài)監(jiān)管。積極參與糧食企業(yè)改制工作，全年拍賣糧食企業(yè)資產(chǎn) 81宗，實現(xiàn)拍賣收入 7372萬元，完成稅收 917萬元。對公務(wù)車輛等資產(chǎn)處置步入規(guī)范化、制度化軌道，處置固定資產(chǎn) 40宗，實現(xiàn)處置收入 758萬元，劃撥資產(chǎn) 102萬元，全部實行了專戶儲存和收支兩條線管理。
加大監(jiān)督檢查力度 。積極開展了“小金庫”專項治理、行政事業(yè)單位預(yù)算內(nèi)外資金財務(wù)收支管理、 2009年縣本級預(yù)算專項資金使用的績效評價、厲行節(jié)約“四費(fèi)”公開檢查、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)專項資金等各項財政監(jiān)督檢查，提高了財政資金的使用效益。
著力控制各項經(jīng)費(fèi)支出 。 根據(jù)漢辦 [2009]12 號《關(guān)于從嚴(yán)控制各項經(jīng)費(fèi)支出的通知》、漢紀(jì)發(fā) [2009]13號《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化工作責(zé)任認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約八項要求的通知》文件精神，重點(diǎn)加強(qiáng)了全縣 會議費(fèi)、接待費(fèi)、公務(wù)購車、出境出省考察、行政事業(yè)性基建支出管理，從嚴(yán)控制支出口子，努力壓縮行政開支。同時，配合紀(jì)檢、監(jiān)察、審計等部門加強(qiáng)對各項經(jīng)費(fèi)支出監(jiān)督，確保了節(jié)支目標(biāo)、節(jié)支措施落實到位。
各位代表 ， 2010年我縣財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，但也要清醒地看到，當(dāng)前我縣財政工作仍存在一些不容忽視的矛盾和問題，主要是：工業(yè)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，稅收收入總量不大，縣級可用財力較少；收入增長幅度既難達(dá)到上級考核要求，又不能滿足各方面支出增長的需求，財政平衡和防范風(fēng)險壓力仍然十分沉重；改善民生的財政保障機(jī)制有待完善，支出結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化；支出績效評價力度不夠，財政資金使用效益有待進(jìn)一步提高等。對此，我們會認(rèn)真高度重視這些矛盾和問題，強(qiáng)化措施，積極應(yīng)對，在今后的工作中妥善解決。
二、2011年財政預(yù)算草案
由于后金融危機(jī)的影響、政策性減收因素、及經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)還不牢固，我縣 2011年財政收支矛盾仍將突出，預(yù)算平衡壓力將會進(jìn)一步加劇。 2011年，我縣預(yù)算編制的基本原則是：堅持收支平衡 ,不編赤字預(yù)算；科學(xué)制定收入計劃 ,進(jìn)一步提高收入質(zhì)量；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保人員工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、剛性政策支出，堅持先基本支出后項目支出，先重點(diǎn)項目支出后一般項目支出；堅持綜合預(yù)算、零基預(yù)算、細(xì)化預(yù)算、項目預(yù)算有機(jī)結(jié)合，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。
（一）一般預(yù)算收支計劃
1 ．預(yù)算收入計劃。 2011 年財政總收入 40819萬元 ,同比增加 5586萬元，增長 15.85%。其中：縣級一般預(yù)算收入 26542萬元，同比增加 3208萬元，增長 13.75%。； 上劃中央收入 10436萬元，同比增加 1739萬元，增長 20%；上劃省收入 3841萬元，同比增加 639萬元，增長 19.96%。縣級預(yù)算收入具體到項目是：（ 1）國稅 2272萬元，同比增加 375萬元，增長 19.77%，其中：增值稅 2030萬元，同比增加 343萬元，增長 20.33%，利息所得稅同比減少 14萬元， 下降 100%，企業(yè)所得稅 242萬元， 同比增加 46萬元，增長 23.47% ；（ 2） 地稅 17229萬元，同比增加 1833萬元，增長 11.91%，其中：一般工商稅收 13229萬元，同比增加 2205萬元，增長 20%；兩小稅 4000萬元，同比減少 372萬元，下降 8.51%；（ 3）財政 7041萬元，同比增加 1000萬元 ,增長 16.55%,其中：專項收入 803萬元，與上年持平；行政性收費(fèi)收入 2381萬元，與上年持平 ;罰沒收入 3457萬元，同比增加 990萬元，增長 40.13%；國有資本經(jīng)營收入 265萬元，同比增加 10萬元，增長 3.92%。
2 ．可用財力測算。 縣級一般預(yù)算收入 26542萬元，加上上級補(bǔ)助收入 49195萬元 (增值稅返還 1812萬元 ,所得稅返還 560萬元 ,工資性轉(zhuǎn)移支付 13650萬元 ,農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付 3288萬元，取消農(nóng)業(yè)稅及特產(chǎn)稅轉(zhuǎn)移支付 5168萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付 16861萬元，村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 246萬元，縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ) 4000萬元，洞庭湖區(qū)農(nóng)民負(fù)擔(dān)綜合改革轉(zhuǎn)移支付 1900萬元，國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付 956萬元 )，減上解支出 3367萬元，測算出當(dāng)年可用財力 72370萬元。
3 ．預(yù)算支出的安排。 2011 年人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)測算 40774.25萬元。其中：
①在職人員工資 15822.38萬元。
②津補(bǔ)貼 15000萬元。其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職人員按人平 12000元的標(biāo)準(zhǔn)測算工作性津貼和生活性補(bǔ)貼，其他行政事業(yè)單位在職人員按人年平 9000元的標(biāo)準(zhǔn)測算工作性津貼和生活性補(bǔ)貼；義務(wù)教育在職人員按人年平 12000元的標(biāo)準(zhǔn)測算績效工資；離休人員按人年平 12000元的 90%的標(biāo)準(zhǔn)測算生活性補(bǔ)貼；退休人員按人年平 12000元的 78%的標(biāo)準(zhǔn)測算生活性補(bǔ)貼。
③公務(wù)費(fèi) 1916.5萬元。其中公檢法交警紀(jì)委司法消防 1603.2萬元，四大家及其他單位 313.3萬元。
④小車經(jīng)費(fèi) 175萬元。
⑤撫恤經(jīng)費(fèi) 268.81萬元，撫恤經(jīng)費(fèi)發(fā)放對象 863人。
⑥離退休人員經(jīng)費(fèi) 5119.64萬元，其中安排養(yǎng)老保險費(fèi) 5000萬元，另安排差額離退休人員經(jīng)費(fèi) 119.64萬元。
⑦行政事業(yè)單位醫(yī)保經(jīng)費(fèi) 2013.95萬元。其中基本醫(yī)療保險按照工資額的 6%測算為 1053.53萬元 (教育系統(tǒng) 591.09萬元 )；離休人員醫(yī)療費(fèi) 165.6萬元 (教育系統(tǒng) 58.8萬元 )；二等乙級以上傷殘軍人醫(yī)療費(fèi) 174萬元；民政代管人員醫(yī)療費(fèi) 3.4萬元 ;企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)保 21.71萬元；企業(yè)退休人員醫(yī)保 352.8萬元；三等傷殘軍人醫(yī)保 16.51萬元；農(nóng)村保健退休人員醫(yī)保 2.38萬元；企業(yè)離休干部配偶遺孀醫(yī)保 3.92萬元；企業(yè)下崗轉(zhuǎn)業(yè)士官醫(yī)保 12.07萬元，特殊人群藥費(fèi)欠費(fèi) 50萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險 158萬元。
⑧工傷保險 112.3萬元。
⑨住房公積金 1053.56萬元。
⑩工資預(yù)留 100萬元。
2011 年專項支出項目安排 31595.75萬元。其中：
①上級硬性配套及“辦實事”項目等實事支出 12770.4萬元。如：村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)、一事一議財政獎補(bǔ)、農(nóng)民摩托車下鄉(xiāng)上牌工本費(fèi)、計生支出、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、第六次人口普查、農(nóng)村安全飲水、公共衛(wèi)生事業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)建設(shè)縣級配套、教育支出、敬老院工作經(jīng)費(fèi)、五保之家、城市最低生活保障、農(nóng)村最低生活保障等，這一類資金完全按上級文件要求安排。
②社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出 7422.64萬元。如：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加工貿(mào)易基金、工業(yè)推新、農(nóng)業(yè)發(fā)展基金、工業(yè)發(fā)展基金、安全發(fā)展基金、科技三項費(fèi)用、財源建設(shè)基金、項目前期經(jīng)費(fèi)、新農(nóng)村建設(shè)、城市建設(shè)維護(hù)資金、公路建設(shè)、水利資金等，這一類資金按照縣委縣政府的指示安排。
③縣委、縣政府決議支出 6095.52萬元。如：黨管武裝長效機(jī)制、傷殘軍人盲殘人士公交車優(yōu)惠補(bǔ)貼、老干待遇及老干事務(wù)、民政優(yōu)撫、環(huán)境監(jiān)測、重大動物疫病防治、氣象災(zāi)害預(yù)警、科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)員等，按上級及縣委、縣政府出臺的文件要求安排。
④非稅收入成本及工作經(jīng)費(fèi) 3623.8萬元。
⑤單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出 1183.39萬元。
⑥預(yù)備費(fèi) 500萬元。用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害開支及其他難以預(yù)見的特殊開支。（詳見附件第一部分）
(二)基金預(yù)算收支計劃
1 ． 2011年基金預(yù)算收入。 預(yù)算收入合計為 5038萬元，分別為 新型墻體材料、散裝水泥專項基金 113萬元、育林基金 200萬元、地方水利建設(shè)基金 220萬元、殘疾人就業(yè)保障金 100萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 600萬元、城市公用事業(yè)附加（污水處理費(fèi)） 350萬元、城市公用事業(yè)附加（電力附加） 140萬元、國土收入 3000萬元、廉租房和管理費(fèi)收入 50萬元、渡口車輛通行費(fèi) 75萬元、其他政府性基金 190萬元。
2 ． 2011 年基金預(yù)算支出 。預(yù)算支出合計為 5038萬元。 （詳見附件第二部分）
( 三 )部門預(yù)算收支計劃
2011 年，全縣 75家一級預(yù)算單位全部納入部門預(yù)算編制范圍。預(yù)算收入合計 55411.53萬元，預(yù)算支出合計 55411.53萬元，其中基本支出 36368.9萬元、專項支出 18929.63萬元。（詳見附件第三部分）
三、努力做好 2011年財政工作
2011 年全縣財政工作總體要求是：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮財政職能作用，服務(wù)“工業(yè)強(qiáng)縣、旅游活縣”主戰(zhàn)略，以保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展為重點(diǎn)，積極組織財政收入，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)深化財政改革，著力推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。
為實現(xiàn)上述目標(biāo)， 2011年注重做好以下幾個方面工作：
（一）促進(jìn)收入適度增長
重點(diǎn)支持園區(qū)工業(yè)和扶持中小企業(yè)發(fā)展，加大項目建設(shè)力度，努力培育財源稅源。積極開展稅源調(diào)研和稅負(fù)分析，認(rèn)真疏理稅收優(yōu)惠政策，加強(qiáng)稅收征管，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量。強(qiáng)化非稅收入征管，做好全年收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整，堅持從票據(jù)發(fā)放、票據(jù)核銷、票據(jù)年檢等環(huán)節(jié)來強(qiáng)化以票管收措施，對行政性收費(fèi)、罰沒收入等及時搞好入庫調(diào)度，確保非稅收入應(yīng)收盡收。積極爭取上級財力支持和政策傾斜，保持財政收入適度穩(wěn)定增長。
（二）強(qiáng)力節(jié)支保障重點(diǎn)
一是強(qiáng)化預(yù)算約束。嚴(yán)格執(zhí)行縣人大審議批準(zhǔn)的財政預(yù)算，從嚴(yán)控制新增支出口子，預(yù)算調(diào)整嚴(yán)格按法定程序進(jìn)行。二是強(qiáng)化厲行節(jié)約。繼續(xù)牢固樹立過緊日子的觀念，按照中央、省、市、縣各級政府關(guān)于增收節(jié)支的要求，嚴(yán)格控制各項支出指標(biāo)，抓好“四費(fèi)”公開和“小金庫”治理工作，千方百計節(jié)約行政成本。三是保障重點(diǎn)支出。按照預(yù)算和上級要求，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財政在保障人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等基本公共支出需要的前提下，集中財力確保教育、社保、就業(yè)、醫(yī)療等重點(diǎn)支出，對涉及民生的為民辦實事項目，做好財政配套的測算與安排，全力維護(hù)社會穩(wěn)定。
（三）積極應(yīng)對各項改革
積極應(yīng)對財政體制改革，切實維護(hù)我縣既得利益。抓好交通、衛(wèi)生和事業(yè)單位績效工資制度改革，積極爭取上級支持。深化農(nóng)村綜合改革，進(jìn)一步完善 “ 鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用 ” 財政管理體制，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政和資金使用管理。 深入推進(jìn)鄉(xiāng)村公益性債務(wù)化解工作，著力化解農(nóng)村突出矛盾，按照“普九”化債模式，嚴(yán)格界定債務(wù)范圍，清理鎖定債務(wù)，籌措償債資金，啟動償債工作。貫徹落實“一事一議”財政獎補(bǔ)政策，根據(jù)新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)，以制訂“十二五”規(guī)劃為契機(jī)，規(guī)劃好村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)項目，制定符合當(dāng)?shù)貙嶋H、體現(xiàn)區(qū)域特色的實施方案，抓緊落實試點(diǎn)項目的申報，加快項目建設(shè)進(jìn)度，讓農(nóng)民早得實惠。不斷完善村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障機(jī)制，加大對上爭資力度，努力緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難，確?；鶎咏M織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（四）推進(jìn)財政精細(xì)管理
一是加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)管理。堅持綜合預(yù)算、零基預(yù)算和細(xì)化預(yù)算相結(jié)合，提高預(yù)算完整性和精確度；認(rèn)真執(zhí)行《漢壽縣標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算周期管理暫行辦法》，做好預(yù)算編制及審批、預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整、決算三個階段的工作。二是進(jìn)一步完善國庫集中支付制度。拓寬支付范圍，搞好服務(wù)工作，做到支付規(guī)范化、支付程序化、支付信息化，確保國庫集中支付資金安全、高效運(yùn)行。三是完善政府采購制度。嚴(yán)格執(zhí)行采管分離的原則，進(jìn)一步擴(kuò)大采購范圍，規(guī)范采購程序，建立健全政府采購監(jiān)督機(jī)制，提高政府采購的公信力。四是強(qiáng)化監(jiān)督管理。著力抓好支出績效評價工作， 對 2010年度縣級預(yù)算支出重點(diǎn)項目進(jìn)行績效評價。著力抓好財政監(jiān)督，加大對重大支出項目的監(jiān)督檢查力度，加強(qiáng)對預(yù)算單位財政資金使用情況的監(jiān)督管理。著力強(qiáng)化惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放管理，繼續(xù)完善“一卡通”補(bǔ)貼發(fā)放制度，不折不扣地落實好各項惠農(nóng)政策。著力 加快財政管理信息化建設(shè) ， 加強(qiáng)“金財工程”建設(shè)投入，努力建成財政內(nèi)部、財政與同級相關(guān)部門、上下級財政部門互聯(lián)互通的一體化財政管理信息系統(tǒng)，全面加強(qiáng)對財政資金和資產(chǎn)的規(guī)范化管理，支撐和促進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理。
各位代表， 2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，我縣財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們決心在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下， 認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次大會作出的決議，自覺接受縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督，開拓進(jìn)取，扎實工作，圓滿完成財政收支預(yù)算和各項工作任務(wù)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會跨越式發(fā)展作出貢獻(xiàn)。