――2012年2月8日在漢壽縣第十五屆人民代表大會第六次會議上
漢壽縣財政局局長 陳武俊
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2011年財政預算執行情況和2012年財政預算（草案），請予審查，并請各位政協委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2011年財政預算執行情況
2011年，面對國家宏觀調控趨緊及財政收支矛盾加劇的困境，漢壽財政在縣委、縣政府的正確領導和縣人大、縣政協的監督支持下，充分履行財政職能，全力組織財政收入，著力優化支出結構，深入推進財政科學化精細化管理，較好地完成了縣十五屆人大五次會議和縣十五屆人大常委會第二十八次會議確定的各項工作任務。
全縣一般預算收入完成31145萬元，同比增加7811萬元，增長33.47%。其中，國稅完成2873萬元，同比增加976萬元，增長51.45%；地稅完成19322萬元，同比增加3962萬元，增長25.5%；財政完成8950萬元，同比增加2909萬元，增長48.15% 。
上劃中央收入完成12443萬元，同比增加3746萬元，增長43.07%；上劃省級收入完成4081萬元，同比增加879萬元，增長27.45%。
全縣財政總收入完成47669萬元，同比增加12436萬元，增長35.3%。
縣級一般預算收入 31145萬元，加上級補助收入55831.5萬元，減去其他支出、上解支出3662萬元后，可用財力為85214.5萬元。一般預算支出為84810.5萬元，結轉下年支出402萬元，當年結余2萬元。
上級專項收入合計92228.5萬元，按上級專項收入支出要求支出如下：一般公共服務支出1872萬元，國防支出30萬元，公共安全支出2217萬元，教育支出12899萬元，科學技術支出114萬元，文化體育與傳媒支出420萬元，社會保障和就業支出21676萬元，醫療衛生支出20924萬元，環境保護支出2118萬元，城鄉社區事務支出328萬元，農林水事務支出17326萬元，交通運輸支出2027萬元，資源勘探電力信息等事務支出1751萬元，商業服務業等事務支出3429萬元，金融監管等事務支出241萬元，國土資源氣象等事務支出85萬元，住房保障支出4546.5萬元，糧油物資和儲備事務支出223萬元，其他支出2萬元。
回顧2011年，我們主要做了以下五個方面的工作：
（一）以促項目強基礎為主線，全力推動經濟平穩較快發展。搶抓國家擴大內需的政策機遇，充分發揮財政職能作用，千方百計擴大投入，夯實了經濟發展基礎。在支持園區建設發展方面。投入3000多萬元，完成了中聯大道、天星路、經濟開發區倒流坪安置小區、陽泰光伏電纜、鑫鷹鋼構、金江水泥二期、桃花源北路征地補償等十幾個項目的建設，有效地提升了開發區發展潛力。在支持城市建設發展方面。加強城投融資平臺建設，協助搞好銀行貸款，撥付建設資金8380萬元，加快推進了S205漢太一級公路建設，拓展了城市發展空間。推進污水管網建設，鋪設污水管網2.5公里，新增污水處理能力每天2萬噸。安排1000萬元用于縣城小街小巷改造、道路綠化、環衛、垃圾一體化等城市建設和管理，進一步亮化美化了縣城。在支持企業發展方面。把扶持企業發展當作培植新的經濟增長點重要途徑，建立了重點企業技術改造項目庫，幫助企業用好、用足、用活財稅扶持政策，積極向上爭取中小型企業發展專項資金439萬元。在支持擴大內需方面。積極做好家電下鄉、家電以舊換新、摩托車下鄉等補貼兌付工作，全年兌付補貼資金3600萬元。落實石油價格改革補貼工作，兌付我縣漁業、城市公交、農村道路客運、城市出租車、島際水路客運五大行業補貼資金1967萬元。在財源項目建設方面。實施財源建設資金扶持項目37個，安排優惠政策扶持資金4260萬元，兌現2010年經濟工作獎勵資金1429萬元，撥付拆遷補償及專項投入項目資金992萬元。
（二）以開展增收節支為主題，努力實現財政收入穩步增長。在組織收入方面。一是進一步密切財政、稅務、銀行之間的業務聯系，按月評估分析財稅收入形勢，加強針對性、前瞻性調查研究，加大重點稅源的征收力度，努力挖掘了征收潛力。二是明確目標任務，嚴格工作責任，按照“旬保月、月保季、季保年”的指導思想，制定分月收入完成計劃，及時召開財稅收入調度會。三是嚴格執行征繳掛鉤辦法，對收入欠進度的，按欠收比例扣減工作經費和撥款。四是嚴格進行收入進度考核，對不按規定繳存非稅收入的單位，按照《非稅收入執收工作責任制規定》進行處理，確保了全年目標任務的完成。在推行厲行節約方面。嚴格執行財政預算，根據《關于從嚴控制各項經費支出的通知》、《關于進一步強化工作責任認真貫徹落實厲行節約八項要求的通知》等文件要求，重點加強了全縣會議費、接待費、公務購車及運行費、出境出省學習考察費支出管理，從嚴控制支出口子，努力壓縮行政開支，確保了全縣“四費”支出規模控制在年初確定的控制線內。
（三）以保障和改善民生為根本，統籌兼顧促進社會和諧穩定。一是全面落實各項強農惠農政策。全年發放惠農補貼資金1.86億元，其中發放良種補貼2093萬元、糧食直接補貼985萬元、農資綜合直接補貼7447萬元。全年預算安排265萬元，推進了巖汪湖新農村示范片、鎮村同治的建設任務。實施農村安全飲水工程，完成投資1179萬元，解決飲水不安全人數2.48萬人。全面系統地落實各項農業保險，有效地減少了自然災害對農業產生的影響，降低了農民所承擔的風險。大力推進農業綜合開發工程建設，爭取上級投資1697萬元，完成了一批區域骨干性、示范指導性項目，建成高標準農田面積1.41萬畝，促進了新農村建設和農業產業化發展。做好水庫移民后扶項目實施工作，全年共下撥后扶項目資金377萬元，修建改造了一批溢洪涵、實施一批山塘改造。推進農村公路建設，撥付資金3500萬元，拉通斷頭路2條、改造危橋2座、硬化鄉村公路105公里，全縣交通更加便利。二是支持教育優先發展。全年撥付預內教育資金2.08億元，其中補助特困寄宿生生活費419萬元、教師繼續教育經費134萬元、職業教育專項資金81萬元、民辦教育發展專項資金300萬元、學前教育發展資金400萬元等，義務教育經費保障機制進一步完善。大力實施校安工程，完成安全改造項目15個，新建校舍4.3萬平方米，受益學生達3.5萬人。推進合格制學校建設，建設合格制學校11所。三是全面推進各項社會保障工作。推進基本醫療擴面工作，參保單位達到670個，4.04萬名參保職工落實了基本醫療保障。配套1848萬元，對基層衛生醫療機構基本藥物零差率銷售進行了補助。配套297萬元，穩步啟動了新型農村養老保險、城鎮居民養老保險工作，新增參保對象35.9萬人，實現了城鄉居民養老保險全覆蓋。保障弱勢群體基本生活，積極爭取上級資金，及時支付各項社會保障資金，其中企業養老保險補助資金2.18億元，新農合補助資金1.23億元，城鄉最低生活保障補助資金4362萬元、五保戶供養補貼725萬元。其中，城市低保人平月提高15元達到178元，農村低保人平月提高8元達到78元，五保戶集中供養人平提高600元達到3000元。加強住房保障體系建設，配套1000萬元支持新建廉租房1033套，撥付棚戶區改造資金300萬元，發放租賃補貼310萬元。四是支持基層組織建設。大力推進鄉村組織辦公場所建設，配套610萬元，完成了14個鄉鎮機關改造計劃，支持了225個村級組織活動場所建設。完善村級組織低限運轉機制，全年預算安排2820萬元，使行政村（社區居委會）低限運轉經費標準由4萬元提高到5萬元，確保了基層組織正常運轉。五是確保為民辦實事支出。對省、市、縣各級政府涉及民生的為民辦實事項目，做好財政配套的測算與安排，堅持按進度撥付資金，確保了各級政府為民辦實事項目的順利實施。
（四）以創新體制機制為動力，深入推進財政各項改革。深入推進預算編制、預算執行、財政監督、績效評價“四位一體”的財政各項改革，不斷完善財政運行制度。在完善“省直管縣”財政體制改革方面，不斷理順省、市、縣財政關系，積極爭取省市財政的支持，“省直管縣”運行體制進一步順暢，盡最大努力保障了漢壽利益。在完善財政預算編制方面，將相關非稅收入全部納入了部門預算管理，為增強預算執行的嚴肅性，今年在編制2012年財政預算時，除編好一般預算收支計劃、基金預算收支計劃、部門預算外，增編了專戶預算收支計劃，將非常年固定性的國土收入和國有資產經營性收入進入年初預算籠子，至此，我縣財政所有收支將全方位納入縣人大的監督視野，財政收支將會更加陽光。在完善國庫集中支付制度方面，著力完善了國庫單一賬戶體系，規范預算單位賬戶管理，基本實現了預算單位財政資金活動全部納入國庫單一賬戶體系，切實增強了財政資金管理的統一性、效率性和透明度，全年共支付預算資金6.13億元，其中直接支付5.62億元，占總支付額的92%。在推進農村綜合改革方面，制定了《漢壽縣2011年一事一議財政獎補工作方案》，今年財政獎補覆蓋面將達到40%，積極向上申報了249個急需解決的項目，對87個驗收合格的項目撥付獎補資金583萬元；開展農村義務教育其他債務化解工作，積極穩妥地化解農村義務教育其他債務1820萬元；積極推進公益性鄉村債務化解，摸清了債務底子，制定了化解鄉村干部墊交農業兩稅債務工作方案，召開了全縣工作動員會，為下一步的債務化解打下了堅實的基礎。
（五）以強化管理規范為抓手，不斷提升財政科學管理水平。一是強化預算的編制執行管理。推進預算編制科學精細管理，執行基本支出定額定員標準，建立項目支出標準體系，實行績效管理與部門預算編制有機結合，提高了預算編制的科學化、規范化水平。加強預算支出執行管理，堅持在縣人大批準預算框架內，嚴格按照縣政府“錢隨事走、事從項目中來、項目經過相關決策程序”的原則，通過嚴格預算下達和指標執行、控制預算追加、加快支出進度等措施，提高了財政資金使用的效益。二是推進鄉鎮財政精細化管理。建立健全了鄉鎮財政財務管理制度，印發了《關于進一步強化“鄉財縣管鄉用”加強鄉鎮財務管理的若干規定》、《漢壽縣鄉鎮財政資金監管工作實施方案》，鄉鎮財政所的資金監管工作逐漸步入正軌。加強鄉村債權債務管理，對鄉鎮下達消赤減債指令性計劃，并把制止新債、化解舊債列入鄉鎮財政所年度目標管理考核內容。三是加強政府采購管理。認真貫徹《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》，著力抓好建設工程的政府采購和協議供貨定點采購，完成政府采購預算金額2.02億元，簽定政府采購合同金額1.84億元，同比增加2973萬元，增長19.3%，節約財政資金1839萬元。四是加強經營性國有資產管理。認真落實《漢壽縣經營性國有資產管理暫行辦法》，對行政事業單位用于出租和經營的國有資產、城市公用資產、企業國有資產等進行全面清理整頓，將所有行政事業單位對外出租、出借的國有資產，全部歸口到縣國資管理機構統一監管，對出租和經營的收入統一繳入縣非稅局，實行收支兩條線管理，單位對經營性資產收入為政府財政收入的理念逐漸形成。五是加強政府性債務管理。認真落實《漢壽縣政府性債務管理暫行辦法》，清理核實了全縣政府性債務底子，規范和啟動了政府性債務舉債程序，嚴禁單位不經審批私自舉債，有效地控制了單位無計劃借債，并且對單位批準借入的資金，采取計劃申報、核定撥款的方式，進行事前、事中、事后的跟蹤監督管理，遏制了一些單位超越財力盲目搞建設、亂購設備、甚至借錢搞運轉的現象，有效地防范了政府性債務風險。六是嚴格執行財政投資評審制度。全年共組織工程評審項目158項，評審金額4.07億元，審定金額3.54億元，審減金額5275萬元，節支增效成績明顯。七是加強財政監督檢查。推進財政監督長效管理機制建設，完善財政“大監督”格局。加強對財政政策執行、財政專項資金使用、財政內部控制制度落實和會計信息質量的監督。鞏固黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理成效，組織開展社會團體、國有企業“小金庫”專項治理，建立健全防治“小金庫”長效機制，進一步嚴肅了財經紀律。
2011年我縣財政預算執行情況良好，但也要清醒地看到，當前我縣財政工作仍存在一些不容忽視的矛盾和問題，主要是：一是財政收入結構不夠合理，缺乏骨干稅源支撐和新生稅收增長點，財政收入增收空間有限，同時依托土地交易和房地產市場產生的稅收有不確定性，非稅收入也隨著收費項目的逐年減少而呈萎縮趨勢；二是為保障全縣經濟社會“跨越式發展”，各方面支出需要對財力需求越來越高，剛性支出壓力巨大，財政收支矛盾越來越尖銳，預算平衡難度越來越大；三是財政管理力度不夠，預算編制欠完整，預算執行沒有完全到位，基礎性工作有待加強，專項資金管理水平和使用效益有待進一步提高，政府采購監管仍然存在薄弱環節等。對此，我們將高度重視，認真研究對策，積極探索前進，讓財政工作更好地服務于社會經濟發展。
二、2012年財政預算（草案）
受當前國內經濟增速放緩、政策性減收、結構性減稅、物價上漲等因素影響，2012年我縣財政收支矛盾仍將突出，預算平衡壓力將會進一步加劇。2012年，我縣預算編制的基本原則是：科學制訂收入計劃，提高收入質量，增加可用財力；收支平衡，不打赤字預算；確保人員工資，確保正常運轉，確保硬性考核要求、剛性政策支出，先基本支出后項目支出，先重點項目后一般項目；厲行節約、從緊控制公務支出，優化支出結構，集中財政資金辦大事；統籌兼顧，統一標準，公平、公開、公正；綜合預算、零基預算、細化預算、項目預算有機結合。
(一)一般預算收支計劃
1.預算收入計劃。2012年財政總收入為57582萬元,同比增加9913萬元，增長20.8%。其中：縣級一般預算收入35841萬元，同比增加4696萬元，增長15.08%。；上劃中央收入16652萬元，同比增加4209萬元，增長33.83%；上劃省收入5089萬元，同比增加1008萬元，增長24.7%。縣級預算收入具體到項目是：（1）國稅3985萬元，比上年增加1112萬元，增長38.71%，其中：增值稅3227萬元，比上年增加819萬元，增長34.01%，利息所得稅比上年減少7萬元，下降100%，企業所得稅758萬元，比上年增加300萬元，增長65.5%；（2）地稅22198萬元，比上年增加2876萬元，增長14.88%，其中：一般工商稅收18698萬元，比上年增加3246萬元，增長21.01%；兩小稅3500萬元，比上年減少370萬元，下降9.56%；（3）財政9658萬元，比上年增加708萬元,增長7.91%,其中：專項收入1160萬元，比上年增加40萬元,增長3.57%；行政性收費收入4578萬元，比上年增加747萬元,增長19.5%；罰沒收入2780萬元，比上年減少243萬元，下降8.04%;國有資本經營收入491萬元，比上年增加164萬元,增長50.15%；國有資源（資產）有償使用收入649萬元，與上年持平。
2.可用財力測算。縣級一般預算收入35841萬元，加上上級補助收入55922.5萬元(“省管縣”體制補助收入745萬元，增值稅返還1812萬元,所得稅返還560萬元,工資性轉移支付13650萬元,農村稅費改革轉移支付3288萬元，取消農業稅及特產稅轉移支付5168萬元，均衡性轉移支付20927萬元，村級組織運轉經費316.5萬元，縣級基本財力保障機制獎補資金6500萬元，洞庭湖區農民負擔綜合改革轉移支付1900萬元，國家重點生態功能區轉移支付資金965萬元，藥品監督下放補助收入91萬元)，減上解支出3165.5萬元，測算出當年可用財力88598萬元。
3.政府預算人員及公用支出計劃。2012年共安排人員及公用經費46286.21萬元。其中：
①在職人員工資。全額單位人員工資按人事部門核定的檔案工資額計算確定；差額單位人員工資按2011年決算差額人數及補助標準計算確定。2012年共安排在職人員工資15461.04萬元。
②津補貼。按財政供養人員和核定的標準計算確定。其中：在職人員按人年平15000元的標準測算工作性津貼、生活性補貼及績效工資；離休人員按人年平15000元的90%的標準測算生活性補貼；退休人員按人年平15000元的78%的標準測算生活性補貼。2012年共安排津補貼資金20100萬元。
③公務費。消防大隊按照在職人員人年平4萬元的標準計算確定，合同制消防員依照政策按人年平3萬元的標準計算確定；110處警人員按照人年平4萬元的標準計算確定；公、檢、法、交警、紀委按照在職人員人年平2.5萬元的標準計算確定；司法局機關按在職人員人年平2.2萬元的標準計算確定，鄉鎮司法員按人年平8000元的標準計算確定；四大家按人年平2000元的標準計算確定；其他單位按人年平1000元的標準計算確定，公務費含單位工會經費。2012年共安排公務費1959.5萬元，其中公檢法交警紀委司法消防1697.2萬，四大家及其他單位262.3萬。
④小車經費。按上年負擔范圍結合實際情況，按照吉普車每臺每年6萬元、轎車每臺每年5萬元的標準計算確定。2012年列入預算負擔范圍的小車共37臺，共計194萬元。
⑤撫恤經費。根據人事部門審核批準的撫恤對象人數和標準計算確定。2012年撫恤經費發放對象905人，共計275.55萬元。
⑥離退休人員經費。2012年安排養老保險費5600萬元，另安排差額離退休人員經費66.4萬元，兩項共計安排5666.4萬元
⑦行政事業單位醫保經費的測算。2012年財政安排醫保經費2583.29萬元，其中：基本醫療保險按照工資額的6%測算為1045.44萬元(教育系統579.77萬元)；基本醫療保險按照津補貼總額的6%測算為500.76萬元（教育系統388.98萬元）；離休人員醫療費160.5萬元(教育系統61.5萬元)；二等乙級以上傷殘軍人醫療費171.6萬元；民政代管人員醫療費2.6萬元;企業軍轉干部醫保21.71萬元；企業退休人員醫保352.8萬元；三等傷殘軍人醫保16.51萬元；農村保健退休人員醫保2.38萬元；企業離休干部配偶遺孀醫保3.92萬元；企業下崗轉業士官醫保12.07萬元，特殊人群藥費欠費50萬元，城鎮居民基本醫療保險243萬元。其中在專項支出中列1273.25萬元（教育系統醫保968.75萬元，教育系統離休人員醫療費61.5萬元，城鎮居民基本醫療保險243萬元），人員經費中列1310.04萬元。
⑧住房公積金的測算。按上級文件要求，2012年按照工資額的7%測算住房公積金配套資金1219.68萬元。
⑨考慮到年中工資的調整，2012年安排工資預留100萬元。
4.政府預算專項支出計劃。2012年按照六個大類安排專項支出共計42311.79萬元，2011年度“滿意政府建設”先進單位工作經費按高于同級預算單位經費來安排。
①上級硬性配套、上級考核及“辦實事”項目等實事支出。2012年共安排上級硬性配套及“辦實事”項目等實事支出18474.56萬元。如：村級組織運轉、一事一議財政獎補、鄉鎮運轉、化解鄉村干部墊交農業兩稅債務、計生支出、新型農村合作醫療、新型農村社會養老保險縣級配套、企業養老保險、再就業資金縣級配套、農村安全飲水、公共衛生事業、教育支出、敬老院經費、五保之家、城市最低生活保障、農村最低生活保障、農家書屋建設、鄉鎮文化站建設縣級配套等，這一類資金完全按上級文件要求安排。
②社會經濟發展支出。2012年共安排社會經濟發展支出8794.68萬元。如“產業轉移加工貿易基金、文化旅游開發引導資金、工業推新、農業發展基金、工業發展基金、安全發展基金、科技三項費用、財源建設基金、項目前期經費、新農村建設、城市建設維護資金、公路建設、水利資金、人才開發專項資金等，這一類資金按照縣委縣政府的指示安排。
③上級文件規定、縣委縣政府決議支出項目。2012年共安排上級文件規定、縣委縣政府決議支出9353.42萬元。如“黨管武裝長效機制、傷殘軍人盲殘人士公交車優惠補貼、老干待遇及老干事務、民政優撫、環境監測、重大動物疫病防治、氣象災害預警、鄉鎮道路交通安全社會化管理工作經費、普法培訓考務費、環衛所臨時人員養老保險、交通局企業養老保險等這些按上級及縣委、縣政府出臺的文件要求必須要支出的項目中，有規定考核項目金額的按考核金額安排，沒有規定具體金額的按會議紀要精神，酌情核定后安排。
④非稅收入成本及工作經費。2012年共安排非稅收入成本及工作經費5189.13萬元。2012年深化非稅收入納入預算管理，除公檢法交警司法紀委消防行政執法局外，其他單位按照非稅收入計劃的20%安排工作經費，超過部分政府與部門5：5分成。公檢法交警司法紀委行政執法局的經費保障按相關文件執行,其行政性收費及罰沒收入全額上繳財政。
⑤預備費。根據預算法的規定“各級政府預算應當按照本級政府預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費，用于當年預算執行中的自然災害開支及其他難以預見的特殊開支”，2012年安排預備費500萬元。
(二)基金預算收支計劃
1.2012年基金預算收入。預算收入合計為7197萬元，分別為新型墻體材料、散裝水泥專項基金126萬元、育林基金163萬元、水利建設基金240萬元、殘疾人就業保障金110萬元、城市基礎設施配套費600萬元、城市公用事業附加（污水處理費）400萬元、城市公用事業附加（電力附加）160萬元、國土基金5000萬元、廉租房和管理費收入58萬元、船舶港務費35萬元、渡口車輛通行費85萬元，其他政府性基金220萬元。
2．2012年基金預算支出。預算支出合計為7197萬元。
（三）單位部門預算
2012年，全縣80家一級預算單位納入部門預算編制范圍。預算收入合計79634萬元，預算支出合計79634萬元，其中基本支出52635萬元、專項支出26999萬元。
三、努力做好2012年財政工作
2012年全縣財政工作總體思路是：堅持科學發展觀，認真貫徹縣委、縣政府決策部署，落實積極財政政策，以“穩增長、調結構、惠三農、保民生、強管理”為重點，發揮財政職能作用，服務“工業強縣、城鎮興縣、旅游活縣、幸福漢壽”戰略，促進全縣經濟平穩較快發展。
為實現上述目標，2012年注重做好以下幾個方面工作：
（一）突出促發展。加大對上爭資力度，千方百計整合財政資金，支持縣域經濟發展。努力培植財源稅源，落實園區發展政策，重點支持以漢壽經濟開發區為龍頭的工業園區基礎設施建設和產業發展。積極支持企業發展，努力爭取上級專項資金支持企業升級改造、技術更新。積極支持第三產業發展，重點支持發展金融信息、體育休閑、文化旅游、現代物流等現代服務業。積極支持城市建設，支持做大做強縣城投公司，幫助拓展融資渠道，盤活融資資金，突出支持城市重點項目建設，加快拉開縣城新區骨架。
（二）突出抓收入。積極組織協調稅務部門，開展稅源調研和稅負分析，制定分月收入完成計劃，明確征收工作責任，狠抓稅收收入入庫。清理非稅收入項目，規范非稅收入秩序，合理下達非稅收入征收計劃，嚴格執行《非稅收入執收工作責任制規定》，建立健全對各收入征管部門收入的督導、考核及獎懲機制。
（三）突出惠民生。在保障人員經費、機關正常運轉等基本公共支出需要的前提下，集中財力確保教育、社保、農業、醫療等重點支出，努力讓人民群眾共享改革發展成果，提高人民群眾生活水平。加大對改制企業、城鎮零就業家庭等困難群體的就業幫扶力度。支持新農保和城鎮居民養老保險擴面工作，提高城鄉低保和農村五保供養標準，加大對低收入群體和特殊困難群體的幫扶救助力度。加強住房保障體系建設，支持建設廉租房和公租房，推進棚戶區、危舊住房和農村危房改造。積極籌措資金，支持政府辦實事項目。
（四）突出順體制。完善“省直管縣”財政體制改革，進一步理順與省財政、市財政關系，使財政運行體制更加符合“省直管縣”的要求，切實維護我縣既得利益。抓好教育、衛生和事業單位績效工資制度改革，積極爭取上級支持。深化農村綜合改革，進一步完善鄉財縣管財政管理體制，加強鄉鎮財政和資金使用管理。深入推進鄉村公益性債務化解工作，著力化解農村突出矛盾。貫徹落實“一事一議”財政獎補政策，認真規劃好村級公益事業一事一議財政獎補項目，制定符合我縣實際、體現區域特色的實施方案，抓緊項目的申報，加快項目建設進度，讓農民早得實惠。不斷完善鄉村兩級組織運轉保障機制，確保基層組織正常運轉。
（五）突出強監管。認真執行財政預算，積極接受縣人大監督，進一步提升預算執行的嚴肅性。推進預算績效管理，將績效評價納入預算編制、執行、管理各環節。強化國庫集中支付，著力完善國庫單一賬戶體系管理。進一步加強政府采購預算管理，完善政府采購招投標程序，抓好集中采購的擴面增量，加強政府采購網上公示，增強政府采購公信度。加大財政投資評審力度，進一步拓寬評審工作面，在提高評審質量的基礎上進一步推進評審提速。強化國有資產管理，全面執行行政事業單位辦公設施設備配置標準，加強經營性國有資產監管，促進保值增值。加強政府性債務管理，強化融資資金監管，嚴格融資資金使用審核，完善管債、償債機制，努力實現“融資、建設、經營、償債”的良性循環。加大對財政收入、部門預算、專項資金使用等的監督檢查力度，逐步形成財政監督全覆蓋的“大監督”格局。
（六）突出控支出。嚴控新增支出口子，確保年度預算平衡。認真落實省、市、縣關于厲行節約的工作要求，嚴控非生產性支出，集中財政資金為縣域經濟健康穩定發展辦大事。對會議支出、接待支出、車輛運行支出、學習考察支出等實行動態監管，全面推行“四費公開”，嚴格落實“四費”控制指標，對縣直人均公用經費支出水平前十位的單位實行重點監管，切實降低行政運行成本。
各位代表，2012年我縣財政工作任務艱巨，使命光榮。我們決心在縣委、縣政府的正確領導下，認真貫徹執行本次大會作出的決議，自覺接受縣人大、縣政協的監督，堅定信心，提振精神，真抓實干，克難奮進，圓滿完成財政收支預算和各項工作任務，全力開創財政改革與發展的新局面！