各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2011年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員、其他列席人員提出意見。

一、2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入預(yù)算完成情況

2010年，完成財(cái)政總收入254800萬元，為縣第十五屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議通過的調(diào)整預(yù)算250000萬元的   101.92%，按老口徑同比增長(zhǎng)38.63%，按新口徑同比增長(zhǎng)33.36%；完成地方財(cái)政收入192242萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.50%，按老口徑同比增長(zhǎng)32.83%，按新口徑同比增長(zhǎng)38.40%。

1、分收入級(jí)次完成情況

完成縣級(jí)收入113830萬元，為調(diào)整預(yù)算的105.60%，按老口徑同比增長(zhǎng)31.15%，按新口徑同比增長(zhǎng)32.80%；

完成上劃增值稅、消費(fèi)稅52391萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.32%，按老口徑同比增長(zhǎng)34.08%，按新口徑同比增長(zhǎng)21.75%；

完成上劃營(yíng)業(yè)稅、資源稅10167萬元，為調(diào)整預(yù)算的87.27%，按新口徑同比增長(zhǎng)11.43%；

完成上劃所得稅33481萬元，為調(diào)整預(yù)算的105.76%，按老口徑同比增長(zhǎng)26.30%，按新口徑同比增長(zhǎng)53.85%；

完成政府性基金收入44931萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.97%，同比增長(zhǎng)42.97%。

2、分征管部門完成情況

國(guó)稅部門完成80535萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.04%，按老口徑同比增長(zhǎng)34.22%，按新口徑同比增長(zhǎng)29.81%；

地稅部門完成94345萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.99%，按老口徑同比增長(zhǎng)38.74%，按新口徑同比增長(zhǎng)28.85%；

財(cái)政部門完成64068萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.77 %，按新口徑同比增長(zhǎng)39.29%；

契稅、耕地占用稅完成15852萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.01%，同比增長(zhǎng)61.76%。

3、縣級(jí)一般預(yù)算收入分項(xiàng)完成情況

完成工商稅收74569萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.15%，按老口徑同比增長(zhǎng)25.78%，按新口徑同比增長(zhǎng)28.06%；

契稅、耕地占用稅完成15852萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.01%，同比增長(zhǎng)61.76%；

完成非稅收入（包括排污費(fèi)、教育費(fèi)附加、行政性收費(fèi)、罰沒收入、國(guó)資有償使用收入等）23409萬元，為調(diào)整預(yù)算的115.03%，同比增長(zhǎng)32.36%。

（二）支出預(yù)算完成情況

完成財(cái)政總支出282179萬元，為縣第十五屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議通過的調(diào)整預(yù)算218260萬元的129.29%，同比增加6232萬元，增長(zhǎng)2.26%。（因上級(jí)財(cái)力性指標(biāo)尚未全部下達(dá)完畢，支出總量仍有變動(dòng)，以上級(jí)核定下達(dá)的決算數(shù)為準(zhǔn)）

支出分項(xiàng)完成情況為：

基本公共管理服務(wù)支出45545萬元，為調(diào)整預(yù)算97.61%，比上年增長(zhǎng)27.98%；

國(guó)防支出128萬元（按財(cái)政部要求，地方征兵等支出應(yīng)在該科目列支）；

公共安全支出10343萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.85%，比上年下降9.08%；

教育支出40407萬元，為調(diào)整預(yù)算的91.84%，比上年下降18.9%；

科學(xué)技術(shù)支出2501萬元，為調(diào)整預(yù)算的125.36%，比上年下降29.41%；

文化體育與傳媒支出1569萬元，為調(diào)整預(yù)算的197.36%，比上年下降2.49%；

社會(huì)保障與就業(yè)支出38144萬元，為調(diào)整預(yù)算的190.76%，比上年下降0.38%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出22736萬元，為調(diào)整預(yù)算的189.93%，比上年增長(zhǎng)7.78%；

環(huán)境保護(hù)支出6557萬元，為調(diào)整預(yù)算的1311.40%，比上年下降12.05%；

城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)支出9944萬元，為調(diào)整預(yù)算的123.91%，比上年增長(zhǎng)17.17%；

農(nóng)林水事業(yè)支出32297萬元，為調(diào)整預(yù)算的191.50%，比上年下降19.85%；

交通運(yùn)輸支出5054萬元，為調(diào)整預(yù)算的185.26%，比上年下降52.74%；

工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出15643萬元，為調(diào)整預(yù)算的148.33%，比上年增長(zhǎng)51.13%；

金融監(jiān)管支出321萬元（按財(cái)政部要求，金融監(jiān)管等支出應(yīng)在該科目列支）；

其他支出（包括稅務(wù)部門征管經(jīng)費(fèi)、貸款利息、住房公積金等）6539萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.54%，比上年增長(zhǎng)7.37%；

國(guó)土出讓金支出44451萬元，為調(diào)整預(yù)算的118.26%，比上年增長(zhǎng)42.25%。

部分支出同比下降的原因是：財(cái)政“省直管縣”體制改革后，市級(jí)財(cái)政安排的資金由市財(cái)政直接列支，縣級(jí)不列支。

（三）收支平衡情況

2010年，縣級(jí)一般預(yù)算收入加上級(jí)給予的稅收返還補(bǔ)助、各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出及結(jié)余等，減去一般預(yù)算支出和上解支出后，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（四）主要工作特點(diǎn)

今年以來，財(cái)政工作堅(jiān)持以增收節(jié)支為目標(biāo),以精細(xì)化管理為重點(diǎn)，克服了錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，呈現(xiàn)出了收支運(yùn)行積極穩(wěn)健、總量質(zhì)量同步提升，結(jié)構(gòu)效益穩(wěn)步改善的良好態(tài)勢(shì)。

1、培植財(cái)源蓄后勁。以發(fā)展的眼光謀劃財(cái)政工作，集中財(cái)力辦大事，握緊拳頭促發(fā)展。一是鼓勵(lì)招商引資。全年安排招商引資、工業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目工程專項(xiàng)及獎(jiǎng)勵(lì)2291萬元，調(diào)動(dòng)全縣上下招大引強(qiáng)、加快趕超的主動(dòng)性。二是支持重點(diǎn)載體。全年用于支持經(jīng)開區(qū)、金洲新區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)的支出達(dá)1.2億元；為重點(diǎn)載體和重大項(xiàng)目融資提供擔(dān)保，到位貸款達(dá)9.2億元；調(diào)度資金2000萬元支持灰湯溫泉度假區(qū)、溈山風(fēng)景旅游區(qū)開發(fā)。三是幫扶企業(yè)成長(zhǎng)。落實(shí)國(guó)家稅收優(yōu)惠政策，抵扣固定資產(chǎn)購(gòu)置增值稅7000萬元，退付再生資源企業(yè)稅收2422萬元；積極對(duì)接上級(jí)財(cái)政部門，爭(zhēng)取節(jié)能、技改、科技等專項(xiàng)資金5997.6萬元；繼續(xù)對(duì)新增固定資產(chǎn)投資1000萬元以上的企業(yè)給予貸款貼息，有力緩解了企業(yè)發(fā)展的資金困難。四是激活消費(fèi)市場(chǎng)。兌付家電、汽摩下鄉(xiāng)補(bǔ)貼8771萬元；安排農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提質(zhì)改造、“萬村千鄉(xiāng)”工程經(jīng)費(fèi)1220萬元，激活了農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)。五是推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。兌現(xiàn)煙葉稅返還2242.8萬元，投入3911萬元用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地整理項(xiàng)目。

2、強(qiáng)化征管不動(dòng)搖。財(cái)稅部門和各預(yù)算收入單位緊盯收入目標(biāo)，緊扣收入主線，緊密協(xié)作配合。一年來，通過強(qiáng)化納稅評(píng)估、收入調(diào)度、稅源監(jiān)控、信息共享等措施，進(jìn)一步健全協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)，堵塞征管漏洞，確保了收入均衡入庫(kù)，任務(wù)圓滿完成。財(cái)政總收入實(shí)現(xiàn)歷史最高增幅，達(dá)38.63%。縣經(jīng)開區(qū)、金洲新區(qū)、玉潭鎮(zhèn)等單位肩挑收入重任，狠抓收入征管，成為全縣財(cái)政增收的中流砥柱；白馬橋鄉(xiāng)、城郊鄉(xiāng)等單位不斷充實(shí)力量，謀求大發(fā)展，促進(jìn)大增長(zhǎng)，成功邁上億元臺(tái)階；煤炭壩鎮(zhèn)、夏鐸鋪鎮(zhèn)等單位負(fù)重加壓，全力趕超，收入有望突破億元大關(guān)；金洲鎮(zhèn)、灰湯鎮(zhèn)等單位抓住發(fā)展機(jī)遇，努力培植財(cái)源，提前超額完成年度任務(wù)。預(yù)計(jì)全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)工商稅收將達(dá)16.38億元，同比增長(zhǎng)31.35%；收入過千萬的單位達(dá)18個(gè)，其中過億元的單位7個(gè)。

3、調(diào)優(yōu)支出惠民生。將改善民生、惠及百姓作為為民理財(cái)、科學(xué)理財(cái)?shù)母荆粩嗾{(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，向農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民傾斜；向低收入群體、困難群體傾斜。2010年，安排農(nóng)村中小學(xué)“兩免一補(bǔ)”、校舍安全工程、合格化學(xué)校建設(shè)、教育強(qiáng)縣專項(xiàng)等資金1.88億元；發(fā)放糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)等涉農(nóng)補(bǔ)貼2.25億元；安排城鄉(xiāng)低保、新農(nóng)合、大病醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、殘疾人救助、安居工程、農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)等資金3.08億元；安排基層醫(yī)療衛(wèi)生體制改革經(jīng)費(fèi)5996.69萬元；安排廉租房建設(shè)資金3069萬元；安排農(nóng)村道路、農(nóng)業(yè)、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金近2億元。

4、推進(jìn)改革求實(shí)效。一是全面對(duì)接省直管縣財(cái)政體制。“省直管縣”政策出臺(tái)后，迅速組織核對(duì)了2009年分月、分稅種的收入，測(cè)算了收入基數(shù)和可用財(cái)力，擬定了業(yè)務(wù)流程和操作辦法，5月1日新體制正式運(yùn)行。二是科學(xué)制定了鄉(xiāng)鎮(zhèn)（園區(qū)）財(cái)政體制。新體制在政策和資金上給予鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)更多傾斜，提高了對(duì)完成收入體制結(jié)算基數(shù)的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，將起到激活發(fā)展?jié)摿Γ獍l(fā)展包袱,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和地區(qū)間協(xié)調(diào)發(fā)展的作用。三是穩(wěn)步推動(dòng)了財(cái)政綜合管理改革。新增6家國(guó)庫(kù)集中支付單位，總數(shù)達(dá)到114家；自6月1日起在國(guó)庫(kù)支付改革單位全面推開公務(wù)卡消費(fèi)改革，單位共辦理公務(wù)卡近2000張；政府集中采購(gòu)總額達(dá)2.76億元，凈核減率11.21%；政府投資評(píng)審總額達(dá)19億元，凈核減率15.27%。四是順利完成了“兩稅”征管職能移交工作。按照全省契稅、耕地占用稅征管職能移交工作的統(tǒng)一部署，我局積極行動(dòng)，精心安排，確保了業(yè)務(wù)資料、檔案、人員按期按要求劃轉(zhuǎn)，“兩稅”征管工作未因征管職能劃轉(zhuǎn)而受到影響。

在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還存在一些不容忽視的矛盾和問題：一是縣級(jí)可用財(cái)力仍然不足；二是缺乏持續(xù)穩(wěn)定的支柱財(cái)源；三是促進(jìn)發(fā)展和改善民生的支出壓力很大；四是財(cái)政監(jiān)管機(jī)制尚需完善。對(duì)于這些問題，我們將高度重視，認(rèn)真聽取代表、委員的意見建議，采取有效措施逐步加以解決。

二、2011年財(cái)政預(yù)算（草案）

2011年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以黨的十七大、十七屆五中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指針，緊緊圍繞縣委、縣政府“挺進(jìn)五十強(qiáng)，提速過百億”戰(zhàn)略部署，以壯大財(cái)政實(shí)力，提高資金效益，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善民生福祉為目標(biāo)，進(jìn)一步涵養(yǎng)和鞏固縣域財(cái)源，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)征管工作，進(jìn)一步調(diào)整和完善扶持政策，進(jìn)一步推動(dòng)和深化財(cái)政改革，全力以赴保民生、保穩(wěn)定、保增長(zhǎng)、促發(fā)展，為建設(shè)全國(guó)一流現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣而不懈努力。

基于上述指導(dǎo)思想，結(jié)合全縣“十二五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，確定2011年財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃（草案）。

（一）財(cái)政一般預(yù)算收入安排

1、收入確定的依據(jù)

從財(cái)政增長(zhǎng)軌跡看，“十一五”期間，全縣財(cái)政收入平均增速為28.25%，據(jù)此測(cè)算，2011年財(cái)政總收入達(dá)32.06億元。同時(shí)，按照財(cái)政部《關(guān)于將按預(yù)算外資金管理的收入納入預(yù)算管理的通知》（財(cái)預(yù)[2010]88號(hào)）要求，從2011年1月1日起，按預(yù)算外資金管理的收入（不含教育收費(fèi)）全部納入預(yù)算管理，預(yù)計(jì)此項(xiàng)可增加2億元左右；因此2011年財(cái)政總收入有望達(dá)35億元。

從稅源支撐體系看，歐德寶汽車城、遠(yuǎn)大住工投資、日本東洋鋁業(yè)等大型企業(yè)將相繼進(jìn)駐寧鄉(xiāng)，三一重工二期、中財(cái)二期、正大養(yǎng)殖場(chǎng)、資源集團(tuán)二期、中部華天城、大潤(rùn)發(fā)、家樂福等重大項(xiàng)目加速推進(jìn)，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)、財(cái)稅增收提供源頭活水；機(jī)電、新能源新材料、食品等產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)迅速，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)支撐作用逐漸強(qiáng)化；房地產(chǎn)業(yè)在偏冷樓市環(huán)境中保持總體向好態(tài)勢(shì)，我縣居民購(gòu)房剛性需求依然強(qiáng)勁，商品房均價(jià)僅為全市均價(jià)的2/3，具有較大增值空間，房地產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健上揚(yáng)發(fā)展勢(shì)頭。

從區(qū)域發(fā)展趨勢(shì)看，經(jīng)開區(qū)工商稅收按照“十一五”平均增幅45.74%測(cè)算，考慮到國(guó)家級(jí)園區(qū)帶來的增收潛力，預(yù)計(jì)到2011年工商稅收可達(dá)到5億元以上；金洲新區(qū)工商稅收“十一五”平均增幅為118.27%，考慮到金洲新區(qū)從建園到顯效的周期短，增長(zhǎng)快，參照經(jīng)開區(qū)增長(zhǎng)軌跡以及三一重工等大型企業(yè)的成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2011年工商稅收可達(dá)4億元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商稅收“十一五”時(shí)期平均增幅為16.65%，考慮到玉煤大道工業(yè)園、灰湯板塊及東南板塊的崛起，預(yù)計(jì)“十二五”增速達(dá)20%-25%，2011年工商稅收達(dá)14億元。

從宏觀財(cái)政政策看，十七屆五中全會(huì)明確，2011年國(guó)家將繼續(xù)實(shí)行積極穩(wěn)健的財(cái)政政策，將加大保障性住房、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、教育、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保和生態(tài)建設(shè)等領(lǐng)域的投入。同時(shí)，隨著財(cái)政“省直管縣”制度的不斷完善，各級(jí)財(cái)政的分配關(guān)系將進(jìn)一步理順，中央和省級(jí)財(cái)政將加強(qiáng)對(duì)縣級(jí)財(cái)政的支持，順應(yīng)地方政府承擔(dān)更多事權(quán)的趨勢(shì)，地方稅收體系將逐步健全。

從資金需求層面看，2011年是“十二五”規(guī)劃開局之年，繼續(xù)保持收入高速高位增長(zhǎng)，對(duì)于提振信心、夯實(shí)基礎(chǔ)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)具有重大意義。同時(shí)，隨著民生領(lǐng)域需求急劇增長(zhǎng)，上級(jí)政策配套不斷出臺(tái)，縣級(jí)財(cái)政要保障的范圍越來越廣、標(biāo)準(zhǔn)越來越高。只有加快發(fā)展，壯大實(shí)力，才能解決收支矛盾，滿足現(xiàn)實(shí)需要。

2011年財(cái)政工作有著良好的政策環(huán)境和發(fā)展基礎(chǔ)，但同樣也面臨著不可忽視的挑戰(zhàn)和考驗(yàn)：一是國(guó)家將繼續(xù)實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅政策，調(diào)增個(gè)人收入所得稅起征點(diǎn)，取消部分行政事業(yè)性收費(fèi)，將減少地方財(cái)政收入；二是新投產(chǎn)企業(yè)和即將投產(chǎn)企業(yè)固定資產(chǎn)設(shè)備抵扣增值稅政策延續(xù)，導(dǎo)致部分新進(jìn)企業(yè)基本無稅可收；三是國(guó)家清理整頓地方政府性融資平臺(tái)，融資空間將進(jìn)一步受到擠壓，投資對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用將相應(yīng)減弱，對(duì)即期和遠(yuǎn)期財(cái)政增收帶來不利影響；四是部分重點(diǎn)稅源由于原材料價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)稅收增長(zhǎng)空間縮減。

2、收入任務(wù)的安排情況

按照新口徑，財(cái)政總收入體制任務(wù)320000萬元，比2010年完成的254800萬元增加65200萬元，增長(zhǎng)25.59%（按照老口徑，財(cái)政總收入任務(wù)為300000萬元，比2010年完成的254800萬元增加45200萬元，增長(zhǎng)17.74%），其中：縣級(jí)收入146004萬元，增長(zhǎng)28.26%；上劃增值稅、消費(fèi)稅65794萬元，增長(zhǎng)25.58%；上劃營(yíng)業(yè)稅、資源稅12950萬元，增長(zhǎng)27.37%；上劃所得稅44352萬元，增長(zhǎng)32.47%；政府性基金收入50900萬元，增長(zhǎng)13.28%。

分解到征收部門的任務(wù)是：國(guó)稅局104000萬元，比上年增加23465萬元，增長(zhǎng)29.14%；地稅局115000萬元，比上年增加  20655萬元，增長(zhǎng)21.89%；財(cái)政局83000萬元，比上年增加18932萬元，增長(zhǎng)29.55%；契稅、耕地占用稅18000萬元，比上年增加2148萬元，增長(zhǎng)13.55%。

縣級(jí)一般預(yù)算收入分項(xiàng)目安排情況：

工商稅收91304萬元，比上年增長(zhǎng)22.44%;

契稅、耕地占用稅18000萬元，比上年增長(zhǎng)13.55%;

非稅收入36700萬元，比上年增長(zhǎng)56.78 %。

（二）財(cái)政一般預(yù)算支出安排

2011年，安排縣級(jí)一般預(yù)算支出243748萬元，比上年預(yù)算增加65095萬元，增長(zhǎng)36.44%。財(cái)政支出的安排遵循以下原則：一是有保有壓的原則。按照建設(shè)公共財(cái)政的要求，在兼顧一般的同時(shí)，優(yōu)先保證重點(diǎn)支出需要。進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出“三個(gè)優(yōu)先”，新增財(cái)力優(yōu)先保障工資到位；優(yōu)先安排民本民生支出；優(yōu)先安排全縣重大決策支出；嚴(yán)格控制一般性支出的增長(zhǎng)。二是收支平衡的原則。繼續(xù)堅(jiān)持量入為出與量出為入相結(jié)合，既體現(xiàn)實(shí)際需要，又考慮財(cái)力可能，努力增收節(jié)支，確保財(cái)政收支平衡。

按照財(cái)政部最新支出科目分類，支出分項(xiàng)目安排情況：

基本公共管理與服務(wù)支出38883萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)88.29%；

國(guó)防支出160萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)23.08%；

公共安全支出10007萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)13.34%；

教育支出41107萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)15.77%；

科學(xué)技術(shù)支出2879萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)34.53%；

文化體育與傳媒支出2824萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)8.36%；

社會(huì)保障與就業(yè)支出26835萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)69.72%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出7329萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)58.57%；

環(huán)境保護(hù)支出956萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)19.05%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11848萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)4.08%；

農(nóng)林水事務(wù)支出22670萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)43.95%；

交通運(yùn)輸支出3521萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)0.2%；

資源勘探信息等事務(wù)支出10260萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)25.52%；

商業(yè)、服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1305萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)40.9%；

國(guó)土資源、氣象等事務(wù)支出5547萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)120.38%；

住房保障支出2902萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)88.81%；

糧油物資管理事務(wù)支出491萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)43.57%；

預(yù)備費(fèi)1000萬元，與上年預(yù)算持平；

國(guó)債還本付息支出2324萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)48.03%；

國(guó)土出讓金支出50900萬元，比上年預(yù)算增長(zhǎng)24%。

收支預(yù)算結(jié)果：當(dāng)年收支平衡。

（三）工作措施

一是堅(jiān)定不移地加大投入，拉動(dòng)增長(zhǎng)，推進(jìn)項(xiàng)目，培植財(cái)源。招商引資和項(xiàng)目工程是發(fā)展之基，財(cái)源之本。今后一個(gè)時(shí)期內(nèi)，財(cái)政部門將堅(jiān)持投入規(guī)模不減少，推進(jìn)力度不減弱的總體原則，把握由重扶持向扶持和回報(bào)并重轉(zhuǎn)變的總體方向，通過增收節(jié)支和向上爭(zhēng)資等方式，進(jìn)一步充實(shí)招商引資、項(xiàng)目工程、工業(yè)發(fā)展等各項(xiàng)基金和獎(jiǎng)勵(lì)；進(jìn)一步靈活運(yùn)用稅收、貼息、擔(dān)保等方式，有效撬動(dòng)民間資本，拉動(dòng)社會(huì)投入；進(jìn)一步支持工業(yè)園區(qū)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目和重要載體發(fā)展，形成更多更持久的支柱財(cái)源和長(zhǎng)效財(cái)源。

二是堅(jiān)定不移地強(qiáng)化征管，鞏固主體，形成合力，堵塞漏洞。在稅源結(jié)構(gòu)多元化、征管對(duì)象復(fù)雜化、涉稅案件隱蔽化的新形勢(shì)下，必須依靠凝聚各方面的力量加強(qiáng)稅收征管，優(yōu)化納稅秩序。一要鞏固征管主體作用。財(cái)稅三家既分工又合作，要挑重?fù)?dān)，動(dòng)真格，出新招，搭建好信息共享平臺(tái)，實(shí)施好重點(diǎn)稅源監(jiān)管，確保征管步調(diào)一致，入庫(kù)進(jìn)度均衡。二要加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅。財(cái)稅部門要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)預(yù)算收入單位、涉稅部門征管工作的督促和指導(dǎo)；協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（園區(qū)）摸清稅源底子，建立稅源臺(tái)帳，搞好納稅評(píng)估；不斷完善考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)協(xié)稅員工作積極性；增進(jìn)與國(guó)土、房產(chǎn)、工商等涉稅部門的溝通協(xié)作，及時(shí)掌握涉稅信息，全面堵塞征管漏洞。三要堅(jiān)決嚴(yán)厲打擊。稅務(wù)機(jī)關(guān)集中力量進(jìn)行重點(diǎn)稽查；公安機(jī)關(guān)對(duì)典型案件嚴(yán)肅處理；法院依法審理，強(qiáng)力執(zhí)行涉稅案件；財(cái)政、審計(jì)部門聯(lián)合開展會(huì)計(jì)執(zhí)法檢查和企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)。四要狠抓結(jié)構(gòu)優(yōu)化。深入研究“省直管縣”財(cái)政體制下符合寧鄉(xiāng)實(shí)際的征管模式，增加營(yíng)業(yè)稅等地方稅收，提高稅收中地方留成比重，增加地方可用財(cái)力。五要管好國(guó)土收入。密切配合國(guó)土、地稅部門，推行樓面地價(jià)評(píng)估，科學(xué)測(cè)算土地價(jià)格，啟動(dòng)新一輪基準(zhǔn)地價(jià)更新，力爭(zhēng)地價(jià)明顯提升；嚴(yán)格執(zhí)行寧政發(fā)[2008]29號(hào)文件，新增工業(yè)用地土地凈收益100%由財(cái)政安排載體單位基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；綜合性用地土地凈收益由財(cái)政分別按規(guī)定的比例用于其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；堅(jiān)決落實(shí)先掛牌、再辦證的程序，確保稅費(fèi)收取到位，確保土地凈收益縣級(jí)集中部分足額征繳，形成縣級(jí)財(cái)政穩(wěn)定財(cái)力。

三是堅(jiān)定不移地優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高效益，保障民生，維護(hù)穩(wěn)定。按照“統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)”的原則，做到有保有壓，有急有緩。強(qiáng)化強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管，深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，縣級(jí)安排農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金9070萬元，同比增加3000萬元，讓農(nóng)民群眾得到看得見、摸得著的實(shí)惠；縣級(jí)安排教育強(qiáng)縣專項(xiàng)1000萬元，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，推進(jìn)城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展；縣級(jí)安排基層醫(yī)改和新農(nóng)合經(jīng)費(fèi)2730萬元，同比增加1000萬元，進(jìn)一步強(qiáng)化基層醫(yī)療衛(wèi)生保障體制建設(shè)；縣級(jí)安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)等資金7760萬元，同比增加7200萬元，進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系；縣級(jí)安排3682萬元，同比增加1352萬元，切實(shí)保障失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低收入群體、住房困難群眾、優(yōu)撫對(duì)象等基本生活；縣級(jí)安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)體制兌現(xiàn)經(jīng)費(fèi)2.4億元，同比增加7558萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.21億元，同比增加3344萬元，財(cái)力進(jìn)一步向基層傾斜；部門預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)8.43億元，同比增加1.2億元，其中教育系統(tǒng)預(yù)算安排4.52億元，同比增加5783萬元。

四是堅(jiān)定不移地深化改革，創(chuàng)新機(jī)制，狠抓落實(shí)，謀求突破。全面推進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)科學(xué)化、精細(xì)化管理，科學(xué)編制預(yù)算，切實(shí)落實(shí)國(guó)庫(kù)集中支付、采管分離、鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用、公務(wù)卡消費(fèi)、投資評(píng)審等改革措施；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，努力防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，健全“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤子、支出一個(gè)口子”的財(cái)政管理體制。

五是堅(jiān)定不移地加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)肅紀(jì)律，規(guī)范行為，控支節(jié)流。堅(jiān)持預(yù)算與監(jiān)管并舉，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制程序，細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，提高預(yù)算分配的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，嚴(yán)把預(yù)算調(diào)整關(guān)，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力，逐步建立預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督相互協(xié)調(diào)、相互制衡的動(dòng)態(tài)機(jī)制。堅(jiān)持項(xiàng)目與績(jī)效并舉，進(jìn)一步加強(qiáng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修改造、設(shè)備購(gòu)置、大型會(huì)議、政策性補(bǔ)貼等支出項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)綜合性考評(píng)，根據(jù)結(jié)果，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化以后年度項(xiàng)目支出的方向和結(jié)構(gòu)。

各位代表，2011年是“十二五”的開局之年。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊盯百億目標(biāo)，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，努力建設(shè)發(fā)展型、民生型、效益型、服務(wù)型財(cái)政，為早日實(shí)現(xiàn)“挺進(jìn)五十強(qiáng)，提速過百億”的戰(zhàn)略目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。